潜江市水利科学研究院2025年度部门决算

目 录

第一部分潜江市水利科学研究院概况

一、部门主要职责

（一）开展水利基础性科学技术研究工作；

（二）承担水利工程新技术、新材料和新工艺方面的研究与推广应用工作；

（三）开展市域类水利工程的项目前期策划和论证工作；

（四）工程建设相关的技术咨询工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市水利勘测设计院部门决算由实行独立核算的潜江市水利勘测设计院本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为860.99万元。与2024年度相比，收、支总计各增加528.01万元，增长158.6%,主要原因是单位人员增加53人导致人员经费，社会保障缴费等人员支出大幅增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计860.99万元，与2024年度相比，收入合计增加550.95万元，增长177.7%。其中：财政拨款收入818.38万元，占本年收入95.1%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入42.54万元，占本年收入4.9%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.07万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计860.99万元，与2024年度相比，支出合计增加550.95万元，增长177.7%。其中：基本支出860.99万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为818.38万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加510.84万元，增长166.1%。主要原因：单位人员增加导致人员经费，社会保障缴费等人员支出大幅增长。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入818.38万元，比2024年度决算数增加510.84万元。增加主要原因：单位人员增加导致人员经费，社会保障缴费等人员支出大幅增长。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，水利行业业务管理方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员经费（科目名称），2025年度决算数为813.61万元，占财政拨款支出总额的94.50%，主要用于人员工资以及社会保障缴费等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出818.38万元，占本年支出合计的95.1%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.84万元，增长166.1%。主要原因是单位人员增加导致人员经费，社会保障缴费等人员支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出818.38万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出818.38万元，占100.00%。主要是用于人员经费813.60万元，公用经费4.78万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.64万元，支出决算为818.38万元，完成年初预算的91.3%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为901.5万元，支出决算为818.38万元，完成年初预算的90.78%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：是响应国家号召过紧日子，节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出818.39万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费813.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.78万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.84万元，下降36.5%。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格落实过紧日子要求，厉行节约减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位节约开支，本年未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.47万元，下降24.4%。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格落实过紧日子要求，厉行节约减少支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.46万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等方面支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.37万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位节约开支，本年未发生公务接待费。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，本年度无机关运行费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是主要是开展业务工作；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位的预算绩效都纳入了主管部门市水利和湖泊局的预算绩效中，所以无法进行预算绩效情况说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。