潜江市四湖管理局2025年度部门决算

目 录

第一部分潜江市四湖管理局概况 1

一、部门主要职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分潜江市四湖管理局2025年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 3

三、支出决算表 3

四、财政拨款收入支出决算总表 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 7

第三部分潜江市四湖管理局2025年度部门决算情况说明

8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15

十、机关运行经费支出说明16

十一、政府采购支出说明16

十二、国有资产占用情况说明17

十三、预算绩效情况说明17

十四、专项支出、转移支付支出情况说明17

第四部分 其他需要说明的情况 17

第五部分 名词解释 17

第六部分 附件 20

第一部分 潜江市四湖管理局概况

一、部门主要职责

市四湖管理局部门的主要职责是负责为已建水利工程正常运行提供管理保障、管理水利骨干工程、承担防汛、排涝和灌溉任务等。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市四湖管理局部门决算由实行独立核算的潜江市四湖管理局本级决算组成。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为378万元。与2024年度相比，收、支总计各减少88.38万元，下降19%,主要原因是本单位本年度对比上年度人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计378万元，与2024年度相比，收入合计减少88.38万元，下降19%。其中：财政拨款收入350.86万元，占本年收入92.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入26.30万元，占本年收入7%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.84万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计378万元，与2024年度相比，支出合计减少88.02万元，下降18.9%。其中：基本支出378万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为350.86万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.16万元，下降24.7%。主要原因：本单位上年度发放了人员工资增资及补发2023年绩效、预发2024年绩效奖励支出。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入350.86万元，比2024年度决算数减少115.16万元。减少主要原因：本单位上年度发放了人员工资增资及补发2023年绩效、预发2024年绩效奖励支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：水利行业业务管理，2025年度决算数为340.49万元，占财政拨款支出总额的97.04%，主要用于障本单位人员经费、日常公用经费，保障水利行业业务管理、日常业务运转等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出350.86万元，占本年支出合计的92.8 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.16万元，下降24.7%。主要原因是本单位上年度发放了人员工资增资及补发2023年绩效、预发2024年绩效奖励支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出350.86万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出350.86万元，占100.00%。主要是用于人员经费302.72万元，公用经费48.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.94万元，支出决算为350.86万元，完成年初预算的117%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为299.94万元，支出决算为340.49万元，完成年初预算的113.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是单位当年追加财政拨款资金，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数。

（2）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是单位当年追加财政拨款资金，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是单位当年追加财政拨款项目资金，导致一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出350.87万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费302.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费48.15万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.40万元，下降29%。决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位坚持厉行节约，从严控制三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位坚持厉行节约，从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位节约开支，本年未发生因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：本单位节约开支，本年未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.98万元，增长0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位坚持厉行节约，从严控制三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度车辆实际使用增多、维护成本上涨。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.98万元，主要用于车辆日常加油、维修、保险、年审等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少1.38万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位坚持厉行节约，本年度未发生公务接待费。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位预算绩效都纳入了主管部门市水利和湖泊局的预算绩效中，所以无法将预算绩效情况进行说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。