潜江市生态环境局本级

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市生态环境局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市生态环境局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市生态环境局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市生态环境局本级概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境保护基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境保护有关地方规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。监督实施生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作。组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担协调落实全市减排目标的责任。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门组织实施和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织城乡生态环境综合综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。协调和监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术安全，组织协调生物多样性保护工作。指导生态示范建设。参与生态保护补偿工作。

（七）协调自然资源资产审计中生态环境工作。协调配合开展市本级的自然资源资产中生态环境审计工作，并督促实施反馈意见中生态环境问题整改工作。配合组织对各区镇处和相关部门的自然资源资产中生态环境审计工作，并督促实施生态环境问题整改。

（八）负责核与辐射安全的监督管理。负责核安全协调机制有关工作，参与核事应急事故处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责生态环境准入监督管理。按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（十）负责生态环境监测工作。组织实施国家和省制定的监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。负责市承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十二）负责协调落实中央、省委生态环境保护督察反馈意见整改工作。承担市生态环境保护委员会日常工作。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，对各地各部门的生态环境保护工作情况进行监督检查，组织实施生态环境保护目标责任制。

（十三）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责环境违法问题的查处。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十四）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十五）开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设，参与推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履行约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十六）完成上级交办的其他事项。

（十七）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公共共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽潜江。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市生态环境局(本级）部门决算由实行独立核算的潜江市生态环境局(本级）本级决算组成。

根据《中共潜江市委、潜江市人民政府关于印发〈潜江市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（潜办文[2019]25号）文件精神，设立潜江市生态环境局。我局位于湖北省潜江市园林南路48号，单位负责人：刘平。行政单位局机关：内设办公室（人事科、财务科）、综合业务科（市委生态环境保护督察办公室）、执法监督科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（自然生态保护科）、行政审批科（科技与合作科）7个科室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4460.34万元。与2023年度相比，收、支总计增加793.36万元，增长21.6%,主要原因是本年中央、省级财政、本级专项资金增加，从而导致我部门2024年度收入支出相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4272.57万元，与2023年度相比，收入合计增加1035.22万元，增长32.0%。其中：财政拨款收入4059.85万元，占本年收入95.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入212.72万元，占本年收入5.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4273.09万元，与2023年度相比，支出合计增加793.88万元，增长22.8%。其中：基本支出527.70万元，占本年支出12.3%；项目支出3745.39万元，占本年支出87.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4209.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加908.01万元，增长27.5%。主要原因是本年中央、省级财政、本级专项资金增加，从而导致我部门2024年度收入相应增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4059.85万元，比2023年度决算数增加1157.69万元,增加主要原因是本年中央、省级财政、本级专项资金增加，从而导致我部门2024年度一般公共预算财政拨款收入相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是由于本年未安排政府性基金预算，故导致本年无政府性基金预算支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是由于本年未安排政府性基金预算，故导致本年无政府性基金预算支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4060.51万元，占本年支出合计的95.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加908.67万元，增长28.8%,主要原因是本年中央、省级财政、本级专项资金增加，从而导致我部门2024年度一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4060.51万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出类支出4060.52万元，占100.01%。主要是用于节能环保支出（类）（项）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410.36万元，支出决算为4060.51万元，完成年初预算的287.9%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 522.81万元，支出决算为522.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 887.55万元，支出决算为1142.47万元，完成年初预算的128.72%，支出决算数大于年初预算数，其主要原因：财政追加了自收自支人员工作经费。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0万元，支出决算为1291.24万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于本年下达了中央大气污染防治资金，从而导致年末支出大于年初预算数。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为1104.00万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于本年下达了中央、省级污染防治资金，从而导致年末支出大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出522.81万元，其中：

人员经费350.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.92万元，支出决算为20.85万元，完成全年预算的99.7%。较上年增加17.01万元，增长443.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：本着厉行节约的原则以及过紧日子的思想，不断完善了内控制度，减少不必要的开支，从而压缩了“三公”经费的支出。决算数较上年增加的主要原因：由于单位公务用车年久、老化已无法正常使用，经报批后本年购置(更新)公务用车1辆，导致公车购置及运行维护费较上年大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。主要原因我局2023年未安排因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加15.95万元，增长597.4%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：由于单位公务用车年久、老化已无法正常使用，经报批后本年购置(更新)公务用车1辆，导致公车购置及运行维护费较上年大幅增加。其中：

(1)公务用车购置费支出17.96万元，主要是本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出0.66万元，主要用于开展环境监察执法等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为2.30万元，支出决算为2.23万元，完成全年预算的97.0%，较上年增加1.06万元，增长90.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，过紧日子的思想，不断完善内控制度，尽量压缩了公务接待费的支出。其中：