潜江市环境宣传教育中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市环境宣传教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市环境宣传教育中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市环境宣传教育中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市环境宣传教育中心概况

一、部门主要职责

组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

二、机构设置情况

根据市机构编制委员会《关于市环境保护局所属事业单位内设机构设置的批复》潜机编办[2014]18号文件精神，设立潜江市环境宣传教育中心。我中心位于湖北省潜江市园林南路48号，单位负责人：张宇。内设办公室、宣教室、展馆室。年末事业自收自支在职人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为46.13万元。与2023年度相比，收、支总计减少13.05万元，下降22.1%,主要原因是财政2023年拨付了31.5万元环境宣传教育事务管理项目经费，2024年只拨付了12.6万元该项目经费，减少了18.9万元；另本部门2024年7月新增一名全额财政人员。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计45.79万元，与2023年度相比，收入合计减少13.31万元，下降22.5%。其中：财政拨款收入45.79万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计46.12万元，与2023年度相比，支出合计减少12.69万元，下降21.6%。其中：基本支出33.52万元，占本年支出72.7%；项目支出12.60万元，占本年支出27.3%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为45.80万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.91万元，下降22.0%。主要原因是财政2023年拨付了31.5万元环境宣传教育事务管理项目经费，2024年只拨付了12.6万元该项目经费，减少了18.9万元；另本部门2024年7月新增一名全额财政人员。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入45.79万元，比2023年度决算数减少12.91万元,减少主要原因是财政2023年拨付了31.5万元环境宣传教育事务管理项目经费，2024年只拨付了12.6万元该项目经费，减少了18.9万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出45.79万元，占本年支出合计的99.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.91万元，下降22.0%,主要原因是财政2023年拨付了31.5万元环境宣传教育事务管理项目经费，2024年只拨付了12.6万元该项目经费，减少了18.9万元；另本部门2024年7月新增一名全额财政人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出45.79万元，主要用于以下方面：节能环保支出类支出45.79万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.20万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的119.9%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 25.6万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的129.6%。主要原因：一是本部门2024年7月新增一名全额财政人员；二是市局拨人员绩效工资，增加了财政拨款预算收入。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为12.6万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出33.19万元，其中：

人员经费28.76万元，主要包括：：基本工资8.5万元；津补帖1.31万元；绩效工资10.45万元；养老保险2.99万元；年金1.54万元；医保1.02万元；其他社会保障缴费0.14万元；住房公积金2.82万元。

公用经费4.43万元，主要包括：办公费0.52万元；印刷费0.21万元；差旅费0.04万元；工会经费3.62万元；其他交通费用0.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,主要原因：本单位无三公经费预算及支出。持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本单位无因公出国（境）人员。持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位无公务车。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，潜江市环境宣传教育中心共有车辆 0 辆。固定资产总价值：13.67万元；其中：通用设备13.67万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目均满足各项指标要求，自评得分100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中共涉及项目1个，项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算100％。从评价情况来看，按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目均满足各项指标要求，自评得分100分。

主要产出和效益：充分利用报纸、电视、广播、网络、宣传栏等多种形式，全方位、多角度、深层次紧紧围绕深入贯彻落实生态文明思想，打好污染防治攻坚战、优化营商环境、生态环境保护督察、生态环境保护执法监管等重点工作做好相关宣传报道和宣传教育活动。2024年，通过新闻媒体发表报道140条，开展主题宣教活动5次，制作的3部主题短视频和6个系列主题海报，并通过潜江融媒及其新媒体、“潜江环保”双微平台传播，实际传播效果达到预期目标。

发现的问题及原因：通过对近几年项目总体情况分析和自查，均按要求很好的完成。

下一步改进措施：一是深入挖掘环境保护工作亮点，先进典型案例，优秀个人事迹等，按业务工作内容制定明确的宣传采访计划，提升新闻宣传素材质量，加强和省级以上媒体联系协作，增加省级以上媒体发稿；二是通过邀请专家开展培训、组织经验交流会等方式，强化宣传工作人员专业素质，提升新闻敏感性，提高写稿能力和拍摄能力等；三是积极联合环保相关单位和社会环保人士，利用各界资源，拓宽宣教活动开展渠道，尝试创新方式方法，根据省市关于宣教工作评估要求，提升活动开展频次，尽力扩大各项活动的宣传影响范围。

（《2024年度环境宣传教育综合事务管理项目自评报告》见附件）。

（三）绩效评价结果应用情况。

本项目自评结果作为下年度部门预算安排的依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务(款)：反映政府环境保护管理事务支出。

行政运行(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　

其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件1项目自评结果

附件2项目支出绩效目标评分表

附件1

2024年度环境宣传教育综合事务管理

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目均满足各项指标要求，自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

本项目年初预算批复数12.6万元，全年执行数12.6万元，执行率为100%。

1. 完成的绩效目标

成本指标：经济成本指标：12.6万元，社会成本指标：投入人力成本不少于150人，实际投放人力成本200人。

数量指标：宣教活动开展次数目标值为不少于3次，实际完成宣教活动开展5次；

宣传报道条数目标值不少于100条，实际完成媒体宣传报道次数为140条；

制作宣传产品个数目标值不少于2个，实际完成宣传产品个数为3次。

质量指标：宣传内容合格率100%;

时效指标：宣传工作完成及时率100%；

社会效益指标：播放量不少于10000次，实际完成14000次；传播量不少于2000人，实际完成3000人。

满意度指标：服务对象满意度82%

1. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

中心将按照各项宣传工作要求，加强与各媒体单位沟通，保障宣传质量，同时争取上级部门支持，提升省级以上媒体对我市生态环境保护工作的宣传频次和宣传质量。

1. 拟与预算安排相结合情况。

拟与预算安排相结合，本项目自评结果作为下年度部门预算安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标情况

为满足公众对环境保护状况的知情权和监督权，树立环保部门良好社会形象，市财政在2024年度预算中安排专项资金，项目名称为“综合事务管理-环境宣教经费”，该项目资金为12.6万元。该项目主要用于：环保新闻宣传报道、环保宣传产品制作、环保宣传教育活动相关的支出。项目属于本级财政2024年度其他运转类经常性项目。

在编报2024年财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下：

数量指标：宣教活动开展次数不少于3次，媒体宣传报道条数不少于100条，制作宣传产品个数不少于2个。

时效指标：宣传工作完成及时率100%。

质量指标：宣传内容合格率100%。

成本指标：经济成本指标：12.6万元，社会成本指标：投入人力成本不少于150人。

社会效益指标：宣传产品的播放量10000次，传播量2000人，通过开展宣传教育活动、播发宣传报道和传播宣传产品，满足公众对环境保护状况的知情权和监督权，树立环保部门良好社会形象。

满意度指标：服务对象满意度≥82%

2.项目资金情况

该项目资金12.6万元，全部为财政拨款--本级财政预算项目支出。项目实施单位是市生态环境局，具体由市环境宣教中心负责管理。该项目实际支出12.6万元，具体使用环保督察整改、污染防治攻坚战等专项行动新闻宣传报道及相关环保主题宣教活动支出。