潜江市生态环境保护综合执法支队

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市生态环境保护综合执法支队2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市生态环境保护综合执法支队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

潜江市生态环境保护综合执法支队概况

2024年度部门决算于2025年9月26日经市人大常委会批复，按照《中华人民共和国预算法》和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)规定，我单位将2024年度部门决算予以公开。

一、部门主要职责

以主管部门名义，依法行使国土、农业、水利、林业等部门相关 污染防治及生态环境保护等领域的行政处罚权以及与之相关的行政 检查、行政强制等执法职能。

(一)贯彻落实国家和省、市有关生态环境保护方面的法律、法规、政策和规章，拟订全市生态环境保护执法工作制度、工作 计划、执法检查行动方案并组织实施。

(二)负责全市污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情 况、生态环境保护许可执行情况、建设项目生态环境保护法律法规的 执行情况、生态保护、辐射安全等方面的日常监督检查。

(三)依法对全市单位和个人执行环保法律法规、制度及标准的 情况进行执法检查，对环境违法行为进行现场调查处理。

(四)配合市生态环境局开展生态环境政策研究、法制建设、法 制宣传、企业环境信用评价等工作。

(五)负责全市生态环境相关信访工作，依法开展环境污染和生 态破坏投诉举报的现场调查处理、转办督办，突发环境应急事件、环 境污染事故的现场调查及处置工作，配合开展环境污染损害赔偿纠纷调查核实的相关工作。

(六)组织开展全市水、大气、土壤、地下水、固体废物、农村 及生态保护等执法工作。负责组织全市各类生态环境保护专项执法； 负责执法人员业务培训工作。

(七)负责全市排污企业污染源自动监控系统的建设运行及监督 管理工作。组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作。开展生 态环境执法政务信息公示公开工作。

(八)协助主管部门做好事中事后监管工作。

(九)承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责

(十)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、机构、人员和职责：

(一)办公室。负责日常党务、行政事务，对外联络、组织协调工作；负责制订支队行政管理制度并组织实施；负责全市 生态环境保护执法人员业务培训，协助做好执法证件管理工作。 承担文电处理、综合性文件起草、政务信息、档案、人事、党 群、会务、财务、后勤保障、文明创建、社会治安综合治理、 精准扶贫、综合协调、宣教等工作。

(二)综合执法科。负责指导全市生态环境保护综合行政执法工 作。负责生态环境保护相关法律法规的宣传贯彻工作。负责全 市生态环境保护综合执.法案件审核。负责承担全市生态环境 保护综合执法案件审核。负责承担各项生态环境保护专项行动 等方案制定、组织和总结等相关工作。组织协调辐射安全、固 体废物管理相关工作。配合开展与公检法司的协调联动相关工作。

(三)信息装备科。负责承担生态环境保护执法系统的建设和 日常维护工作。负责生态环境保护执法装备的日常维护管理。 负责承担绿色信贷、企业环境行为信用评价和信息公开等工作。 负责环境税的相关协调工作。

(四)应急信访科。统筹协调生态环境安全应急工作。承担企业突发环境事件应急预案的备案工作。负责各类网络信访平 台的运行管理工作。承担环境信访件的受理、转办、报告及来 来访的接访工作。

(五)直属大队。负责生态环境保护执法案件的后督察工作。承担重点信访件和跨执法区域的案件办理。具体承担全市突发 环境事件和污染事故的现场调查及处置工作，承担开展全市应 急预案演练工作。承担上级领导交办的重点生态环境执法工作。

(六)执法一大队。承担泰丰办事处、杨市办事处、总口管理 区、渔洋镇辖区内生态环境保护综合执法工作。

(七)执法二大队。承担熊口镇、熊口管理区、龙湾镇、老新 镇、白鹭湖管理区辖区内生态环境保护综合执法工作。

(八)执法三大队。承担周矶办事处、高场办事处、浩口镇、 后湖管理区、运粮湖管理区辖区内生态环境保护综合执法工作。

(九)执法四大队。承担广华寺办事处、周矶管理区、王场镇、 高石碑镇、积玉口镇辖区内生态环境保护综合执法工作。

(十)潜江经济开发区生态环境保护综合执法大队。承担潜江 经济开发区、竹根滩镇辖区内生态环境保护综合执法工作。

市生态环境保护综合执法支队事业编制106名。

从单位构成看，纳入潜江市生态环境保护综合执法支队2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.潜江市生态环境保护综合执法支队

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1759.56万元。与2023年度相比，收、支总计减少211.25万元，下降10.7%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1759.56万元，与2023年度相比，收入合计减少122.37万元，下降6.5%。其中：财政拨款收入1733.82万元，占本年收入98.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入25.74万元，占本年收入1.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1756.36万元，与2023年度相比，支出合计减少213.77万元，下降10.9%。其中：基本支出1719.02万元，占本年支出97.9%；项目支出37.34万元，占本年支出2.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1733.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.55万元，下降7.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1733.82万元，比2023年度决算数减少131.55万元,减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资产经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1733.82万元，占本年支出合计的98.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.55万元，下降7.1%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1733.82万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出类支出1733.82万元，占100.00%。主要是用于基本支出1697.33万元，占比97.89%；项目支出36.49万元，占比2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1318.34万元，支出决算为1733.82万元，完成年初预算的131.5%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1697.33万元，支出决算为1697.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 36.49万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1697.33万元，其中：

人员经费1625.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.80万元，支出决算为9.72万元，完成全年预算的99.2%。较上年减少1.17万元，下降10.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）人员。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.80万元，支出决算为9.72万元，完成全年预算的99.2%；较上年减少1.17万元，下降10.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.72万元，主要用于购买车辆和开展环境监察执法等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市生态环境保护综合执法支队共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。