潜江市环境监测站

2024年度部门决算

目 录

第一部分潜江市环境监测站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市环境监测站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市环境监测站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市环境监测站概况

一、部门主要职责

（一）负责对潜江市境内的大气、地表水、地下水、噪声、土壤、降尘、降水等环境要素进行质量监测，并定期向省中心站报告上述测定结果。

（二）负责污染源监督监测、环境污染纠纷仲裁监测、突发性环境污染事故应急监测和其它委托性监测，并为政府部门提供上述环境方面的数据，为环境规划、决策服务。

（三）负责制定本市环境监测规划和年度计划，负责编写本市环境质量报告书，编制本市环境质量公报以及各类环境要素的年报、季报、月报。

（四）负责环境监测工作的质控和质保工作，实行监测人员持证上岗制度；

（五）负责对本站环境监测的业务指导、质量考核、技术交流和监测人员培训。

（六）完成上级主管部门下达的其它工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市环境监测站单位决算隶属于实行独立核算的潜江市生态环境局。

机构、人员和职责：根据《潜江县人民政府办公室关于明确环保监测站隶属关系及更换印章的通知》（潜政办[1982]22）和《潜江市机构编制委员会办公室关于市环境保护局所属事业单位调整规范及分类有关事项的批复》（潜机编办[2015]29号）设立潜江市环境监测站。隶属于潜江市生态环境局，是潜江市境内进行环境监测的法定专业机构。本站位于潜阳中路环保巷27号，站设置四个室：办公室、监测一室（监测室）、监测二室（技术室）、监测三室（质控室）。全站年末实有在职干部职工23人，其中事业全额财政10人、事业自收自支在职人员13人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为683.32万元。与2023年度相比，收、支总计增加144.02万元，增长26.7%,主要原因是：2024年增加我单位新增加了项目经费，故2024年收、支相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计682.29万元，与2023年度相比，收入合计增加190.80万元，增长38.8%。其中：财政拨款收入528.57万元，占本年收入77.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入153.72万元，占本年收入22.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计683.03万元，与2023年度相比，支出合计增加146.37万元，增长27.3%。其中：基本支出363.47万元，占本年支出53.2%；项目支出319.56万元，占本年支出46.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为528.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.12万元，增长25.4%。主要原因是2024年我单位增加了项目经费支出，故财政拨款收入、支出各有所增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入528.57万元，比2023年度决算数增加107.12万元,增加主要原因是2024年我单位增加了项目经费支出，故财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出528.57万元，占本年支出合计的77.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.12万元，增长25.4%,主要原因是2024年我单位增加了项目经费支出，故财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出528.57万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出类支出528.57万元，占100.00%。主要是用于行政运行362.73万元，其中工资福利支出341.38万元、商品和服务支出14.83万元。其他环境监测与监察支出165.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.20万元，支出决算为528.57万元，完成年初预算的120.3%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为271万元，支出决算为362.73万元，完成年初预算的133.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位发放了2023年的单列核定绩效，故支出决算高于年初预算。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为 35万元，支出决算为165.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位增加了项目经费支出，故支出决算高于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出362.73万元，其中：

人员经费343.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.70万元，支出决算为7.63万元，完成全年预算的99.1%。较上年减少0.37万元，下降4.6%,决算数小于全年预算数的主要原因：根据“三公”经费支出不能超出预算数的要求，完善了相关内控制度，故我单位的“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因：2024年“三公”预算经费少于上年，故2024年决算数较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费预算。决算数较上年持平的主要原因我单位无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.70万元，支出决算为7.63万元，完成全年预算的99.1%；较上年减少0.37万元，下降4.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据公务用车购置及运行费支出不能超出预算数的要求，完善了相关内控制度，故我单位的公务用车购置及运行费财政拨款支出决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因：2024年“三公”预算经费少于上年，故2024年决算数较上年减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出7.63万元，主要用于开展环境监测等工作所需的车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024年度政府采购支出总额 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位固定资产总价值1328.49万元，其中车辆377.19万元，车辆4辆，全部属于特种专业技术用车；房屋70.18万元；设备1107.17万元，单价50万元以上设备1台（套），单位价值100万元以上设备2台（套）；家具3.53万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及环境监测与监察项目1个，资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的20.8%，按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目基本满足各项指标要求，自评得分100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重点生态功能区县域生态环境质量考核项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算算100%。主要产出和效益：与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为100%。

发现的问题及原因：通过对项目总体情况分析和自查，发现：2024年环境质量公报的印制数量较以往缩减了10%，减少了质量公报发放量；相关仪器设备的维护保养不及时，增加了仪器设备的损耗；现场及实验室耗材有时出现短缺的现象，增加了日常监测工作的负担。经过分析，出现以上情况的原因为：2024年度重点生态功能区县域生态环境质量考核项目经费为35万元，相比于2023年度项目经费50万元，经费缩减30%，所以在2024年的相关监测工作中出现了以上情况。

下一步改进措施：环境监测站会按照本单位实际工作要求，在批复的重点生态功能区县域生态环境质量考核经费预算内对部分项目进行调整，更好提升环境监测能力，提高监测工作的效率和准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

本项目的评价结果作为下年度部门预算依据。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务(款)：反映政府环境保护管理事务支出。

行政运行(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　

其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2024年度重点生态功能区县域生态环境质量考核项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效自评表