潜江市环境科学研究院

2024年度部门决算

目 录

第一部分潜江市环境科学研究院概况

1. 部门主要职责

2. 机构设置情况

第二部分潜江市环境科学研究院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市环境科学研究院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市环境科学研究院概况

一、部门主要职责

承担各类环保规划、功能区划、污染防治、污染减排、总量控制、清洁生产和循环经济等环境问题的研究。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市环境科学研究院部门决算由实行独立核算的潜江市环境科学研究院本级决算纳入潜江市环境科学研究院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市环境科学研究院

机构、人员：

本单元位于湖北省潜江市喻王巷61号环保小区，单位负责人：肖中义。年末事业自收自支在职人员10人，全额财政在职人员1人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为182.23万元。与2023年度相比，收、支总计减少59.34万元，下降24.6%,主要原因是2024年度本着厉行节约原则，压缩了大气检测项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计172.79万元，与2023年度相比，收入合计减少53.46万元，下降23.6%。其中：财政拨款收入172.79万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计172.69万元，与2023年度相比，支出合计减少52.06万元，下降23.2%。其中：基本支出151.70万元，占本年支出87.8%；项目支出20.99万元，占本年支出12.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为174.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.98万元，下降11.6%。主要原因是本着厉行节约原则，压缩了大气检测项目经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入172.79万元，比2023年度决算数减少23.46万元,减少主要原因是本着厉行节约原则，压缩了大气检测项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无变化。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出168.76万元，占本年支出合计的97.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.01万元，下降13.8%,主要原因是本着厉行节约原则，压缩了2024年度大气检测项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出168.76万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出类支出168.76万元，占100.00%。主要是用于人员和公用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.60万元，支出决算为168.76万元，完成年初预算的123.5%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为136.6万元，支出决算为147.76万元，完成年初预算的108.2%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：2024年追加了自收自支人员绩效工资。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年追加了自收自支人员绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.77万元，其中：

人员经费143.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.10万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算的98.6%。较上年增加1.53万元，增长283.3%,决算数小于全年预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，压缩了相关经费开支。决算数较上年增加的主要原因：监测车燃料费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：。决算数较上年持平的主要原因。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.10万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算的98.6%；较上年增加1.53万元，增长283.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，压缩了相关经费开支。决算数较上年增加的主要原因：监测车燃料费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.07万元，主要用于公务用车过路费、燃油费、维修费、保险费等方面支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务接待预算。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行费用。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购支出。

1. 国有资产占用情况说明

潜江市环境科学研究院国有资产占有使用情况，截止2024年12月31日，固定资产总价值：39.55万元；其中：房屋0万元，构筑物0万元；车辆1辆，价值12.52万元；设备19.34万元；家具类7.69万元。无形资产总价值：4.5万元；其中信息价值4.5万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，评价情况来看，评价覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。2024年部门整体项目绩效自评综述为100分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况见附件“第六部分附件”

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）：反映政府环境保护管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他环境保护管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

1. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

水体（项）：反映政府在治理排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染等方面的支出。

辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护（款）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2024年度机动车尾气遥感监测设备运行维护费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

潜江市环境科学研究院机动车尾气遥感监测设备运行维护费项目绩效评价自评得分100分。

1. 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：

潜江市环境科学研究院机动车尾气遥感监测设备运行维护费项目财政预算批复数21万元，全年执行数20.99万元，99.95%。

1. 完成的绩效目标：

完成的指标情况：数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标。

1. 未完成的绩效目标：

无。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合情况，本项目自评结果作为下年度部门预算安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024年度环境科学研究院，机动车尾气遥感监测设备运行维护费项目经费21万元，其中财政拨款21万元。单位严格力行过“紧日子”精神，将支出控制在21万元内，主要用于维护固定式遥感监测系统正常运转，日常监测工作经费，车辆保险燃油维护及人员保险费用。

（二）部门自评工作开展情况

年终目标考核小组对该项目实施情况进行考核，根据我局在申报该项目的绩效目标申报表结合市财政局预算绩效科批复表，对批复的绩效指标值进行评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目年初预算批复数21万元，全年执行数20.99万元，99.95%。

2.就绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

机动车尾气遥感监测数量≥8次，加油站油气回收系统检测数量≥50家次，大气PM2.5氮气化物监测数量≥40次。

（2）效益指标完成情况分析

全年保障了日常固定式遥感监测系统正常运转，执行率100%，确保大气监测工作顺利开展。

（3）满意度指标度≥95%