潜江市环境监测站2025年度部门决算

目 录

第一部分潜江市环境监测站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市环境监测站2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市环境监测站2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市环境监测站概况

一、部门主要职责

（一）负责对潜江市境内的大气、地表水、地下水、噪声、土壤、降尘、降水等环境要素进行质量监测，并定期向省中心站报告上述测定结果。

（二）负责污染源监督监测、环境污染纠纷仲裁监测、突发性环境污染事故应急监测和其它委托性监测，并为政府部门提供上述环境方面的数据，为环境规划、决策服务。

（三）负责制定本市环境监测规划和年度计划，负责编写本市环境质量报告书，编制本市环境质量公报以及各类环境要素的年报、季报、月报。

（四）负责环境监测工作的质控和质保工作，实行监测人员持证上岗制度；

（五）负责对本站环境监测的业务指导、质量考核、技术交流和监测人员培训。

（六）完成上级主管部门下达的其它工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市环境监测站部决算由实行独立核算的潜江市环境监测站本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为541.35万元。与2024年度相比，收、支总计各减少141.97万元，下降20.8%,主要原因是2025年减少了项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计541.10万元，与2024年度相比，收入合计减少141.19万元，下降20.7%。其中：财政拨款收入541.10万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计541.10万元，与2024年度相比，支出合计减少141.93万元，下降20.78%。其中：基本支出373.15万元，占本年支出69%；项目支出167.95万元，占本年支出31%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为541.10万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.49万元，增长2.4%。主要原因：本单位本年度有新增职工，故人员经费总支出增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入541.10万元，比2024年度决算数增加12.53万元。增加主要原因：本单位本年度有新增职工，故人员经费总支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照基本支出和项目支出分类，其中：1基本支出方面的规模较大，主要是其他环境保护管理事务支出，2025年度决算数为373.15万元，占财政拨款支出总额的68.96%，主要用于人员经费和公用经费等方面；2项目支出规模较小，主要是其他环境监测与监察和水体支出，2025年度决算数为167.95万元，占财政拨款支出总额的31.04%，主要用于项目方面支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出541.10万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.53万元，增长2.4%。主要原因是：本单位本年度有新增职工，故人员经费总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出541.10万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出类支出541.10万元，占100.00%。主要是用于其他环境保护管理事务支出373.15万元，其中工资福利支出359.89万元、商品和服务支出13.26万元；其他环境监测与监察支出106.75万元；污染防治（水体）支出61.20万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.90万元，支出决算为541.10万元，完成年初预算的109.3%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为327.70万元，支出决算为373.15万元，完成年初预算的113.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位本年度有新增职工和工资上调，故人员经费总支出增加。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为107.00万元，支出决算为106.75万元，完成年初预算的99.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控支出。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为61.20万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出373.15万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费353.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.20万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.57万元，下降20.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控支出。决算数较上年减少的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费预算。决算数较上年持平的主要原因：我单位无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.57万元，下降20.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控支出。决算数较上年减少的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出6.06万元，主要用于开展环境监测等工作所需的车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无公务接待费。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额65.18万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.20万元。授予小微企业合同金额65.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予小微企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予小微企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金167.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本单位一般公共预算项目基本满足各项目绩效目标指标要求，各项目自评得分均为100分。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，上年我单位预算项目自评得分均为100分，分别完成绩效目标。项目资金使用合规，各项产出指标达标，取得良好社会效益。同时绩效过程管控仍可细化，下一步将强化绩效运行监控，持续提升财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.重点生态功能区县域生态环境质量考核项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标，完成4期质量公报，数据监测报告全部合格。二是效益指标，提升了环境质量信息透明度，促进了环境质量提升。发现的问题及原因：2025年度该项目预算批复的35万元已全部执行完，当年申报的绩效目标全部完成。2025年通过对项目总体情况分析和自查，均按绩效目标申报要求完成，未发现问题。下一步改进措施：我站将按照本单位实际工作要求，在批复的重点生态功能区县域生态环境质量考核经费预算内对部分项目进行调整，更好地提升环境监测能力，提高监测工作的效率和准确性。

2.环境监测服务采购项目绩效自评综述本项目年初预算批复数72万元，全年执行数71.75万元，执行率为99.52%。主要产出和效益：一是产出指标，完成全年39个跨界断面水质监测；完成了应急监测和上级下达的监测任务；县级集中式饮用水水源地水质及土壤环境质量监测报告5份；第三方监测结果准确率，达到了预期的目标。二是时效指标，按月和季度完成监测任务，提交监测报告；废气、噪声、土壤等事件的信访投诉属性，达到了预期的目标，促进了环境质量提升。发现的问题及原因：2025年度该项目预算批复的资金执行率达到了99.65%，当年申报的绩效目标全部完成。2025年通过对项目总体情况分析和自查，均按绩效目标申报要求完成，未发现问题。下一步改进措施：我站将按照本单位实际工作要求，在批复的环境监测服务采购项目经费预算内对部分项目进行调整，确保完成市内流域跨界考核监测任务，完成生态环境部、厅关于环境管理需求的监测任务，同时，弥补我市环境信访投诉监测能力不足，为各项监测任务及时提供有效监测数据。

3.地表水微型监测站运维项目绩效自评综述本项目年初预算批复数61.2万元，全年执行数61.2万元，执行率为100%。主要产出和效益：一是产出指标，完成17座地表水微型水站全年运维，形成运维报告12份；数据传输率≧90%，达到了预期的目标；数据有效率≧80%，达到了预期的目标；维护保养完成率100%，达到了预期的目标；报表提交率100%，达到了预期的目标；异常数据响应时间，达到了预期的目标。二是效益指标，促进了地表水环境质量提升。发现的问题及原因：2025年度该项目预算批复的资金执行率达到了100%，当年申报的绩效目标全部完成。2025年通过对项目总体情况分析和自查，均按绩效目标申报要求完成，未发现问题。下一步改进措施：加强对17座地表水微型水质监测站的监管力度，一是每日盯数据，通过应急调度在线平台查阅17个水站数据，判断数据运行情况，发现异常情况，及时与运维服务商协调沟通。二是不定期现场巡查，对设备外围安全状况、试剂标样等开展检查，确保数据有效率。三是及时督促整改。四是按月考核。

（三）绩效评价结果应用情况

本项目的评价结果作为下年度部门预算依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出等情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目。

节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务(款)：反映政府环境保护管理事务支出。

行政运行(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　

其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2025年度潜江市环境监测站绩效评价自评报告

项目1：2025年度重点生态功能区县域生态环境质量考核项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目基本满足各项指标要求，自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本项目年初预算批复数35万元，全年执行数35万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为100%。

3.未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2025年度该项目预算批复的35万元已全部执行完，当年申报的绩效目标全部完成。2025年通过对项目总体情况分析和自查，均按绩效目标申报要求完成，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

我站将按照本单位实际工作要求，在批复的重点生态功能区县域生态环境质量考核经费预算内对部分项目进行调整，更好地提升环境监测能力，提高监测工作的效率和准确性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

重点生态功能区县域生态环境质量考核项目主要为：保障我市地表水、环境空气环境质量及饮用水水源地和重点污染源等要素日常监测工作的顺利完成，及时有效提供监测数据，促进我市环境质量提升，确保我市重点生态功能区县域生态环境质量考核工作圆满完成。

重点生态功能区县域生态环境质量考核项目年度绩效目标为：依据年度监测工作方案，保障全站对饮用水水源地、主要河流断面、水功能区、市控断面、湖泊及农村环境质量等各项监测工作所需的资源与经费，需实现规划内监测任务的完成，监测数据及时上报，确保年度考核所需数据完整、准确、可用，有效服务于当年度重点生态功能区县域生态环境质量考核评价与管理工作。

2.简要概述项目资金情况。

该项目资金35万元，全部为财政拨款--本级财政预算项目支出。该项目由我站负责管理，主要用于与监测相关的费用支出，截至2025年底，该项目资金35万元已全部使用完，其中：1.现场监测工作费用约12.3万元；2.实验室监测工作费用约14.7万元；3.其他监测工作费用约8万元。

（二）部门自评工作开展情况

在接到上级主管部门通知后，我单位立即对财政支出绩效评价工作的实施路径与成效结合项目进行梳理，系统梳理了重点生态功能区县域生态环境质量考核项目。结合2025年重点生态功能区县域生态环境质量考核项目实施实际，对预算执行率、绩效目标完成度等核心指标进行多维度解析。数据显示项目资金总体到位率达100%，执行率达100%，自评流程规范性较往期有所提升。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

本项目年初预算批复数35万元，全年执行数35万元，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

成本指标完成情况分析。

社会成本指标：全年执行数35万元，完成率100%。

（2）产出指标完成情况分析

数量指标：质量公报，每年4期，完成率100%。

质量指标：数据检测报告，达到了预期的目标。

（3）效益指标完成情况分析

社会效益指标：提高环境质量信息透明度，达到了预期的目标。

生态效益指标：促进环境质量提升，达到了预期的目标。

（4）满意度指标完成情况分析

对10名群众代表进行了满意度调查，满意人数9人，满意度90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果作为2025年度预算依据。

项目2：2025年度环境监测服务采购项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目基本满足各项指标要求，自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本项目年初预算批复数72万元，全年执行数71.75万元，执行率为99.65%。

2.完成预算的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为100%。

3.未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标

（三）存在的问题和原因

2025年度该项目预算批复的资金执行率达到了99.65%，当年申报的绩效目标全部完成。2025年通过对项目总体情况分析和自查，均按绩效目标申报要求完成，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

我站将按照本单位实际工作要求，在批复的环境监测服务采购项目经费预算内对部分项目进行调整，确保完成市内流域跨界考核监测任务，完成生态环境部、厅关于环境管理需求的监测任务，同时，弥补我市环境信访投诉监测能力不足，为各项监测任务及时提供有效监测数据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

环境监测服务采购项目主要为：完成生态环境部、厅关于环境管理需求的监测要求，保障我市市内流域跨界水环境质量考核，同时，弥补我市环境信访投诉监测能力不足等监测任务，为各项监测任务及时提供有效监测数据。

环境监测服务采购项目年度绩效目标如下：保障我市39个市跨界监测点位每月水质采样分析、完成根据环境管理需求或信访投诉可能产生的废气、噪声、土壤等的采样分析。

2.简要概述项目资金情况。

该项目资金72万元，全部为财政拨款--本级财政预算项目支出，该项目由我站负责管理。2025年，该项目资金支出71.75万元，其中：市内跨界断面目标责任制考核水质监测费用33.45万元；县级集中式饮用水水源地监测费用9.8万元；关于环境管理需求监测任务和应急监测任务等费用28.5万元。

（二）部门自评工作开展情况

在接到上级主管部门通知后，我单位立即对财政支出绩效评价工作的实施路径与成效进行梳理，系统梳理了环境监测服务采购项目，结合2025年环境监测服务采购项目实施实际，对预算执行率、绩效目标完成度等核心指标进行多维度解析。数据显示，项目资金总体到位率达100%，执行率达99.65%，自评流程规范性较往期有所提升。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

本项目年初预算批复数72万元，全年执行数71.75万元，执行率为99.65%。

2.绩效目标完成情况分析

成本指标完成情况分析。

社会成本指标：全年执行数71.75万元，达到了预期的目标。

（2）产出指标完成情况分析

数量指标：跨界断面水质监测数量，39个，完成率100%；

完成了应急监测和上级下达的监测任务；县级集中式饮用水水源地水质及土壤环境质量监测任务，5份，完成率100%。

质量指标：第三方监测结果准确率，达到了预期的目标。

时效指标：按月和季度完成监测任务，提交监测报告，达到了预期的目标。

（3）效益指标完成情况分析

社会效益指标：废气、噪声、土壤等信访投诉事件的监测响应能力，达到了预期的目标。

生态效益指标：促进环境质量提升，达到了预期的目标。

（4）满意度指标完成情况分析

对10名群众代表进行了满意度调查，满意人数9人，满意度90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果作为2025年度预算依据。

项目3：2025年度地表水微型监测站运维项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

按项目支出绩效目标评分表的各项要求，本项目基本满足各项指标要求，自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本项目年初预算批复数61.2万元，全年执行数61.2万元，执行率为100%。

完成预算的绩效目标。

与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目年度绩效目标均已完成，完成的绩效指标为100%。

未完成的绩效目标。

没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2025年度该项目预算批复的资金执行率达到了100%，当年申报的绩效目标全部完成。2025年通过对项目总体情况分析和自查，均按绩效目标申报要求完成，未发现问题。

（四）下一步拟改进措施

加强对17座地表水微型水质监测站的监管力度，一是每日盯数据，通过应急调度在线平台查阅17个水站数据，判断数据运行情况，发现异常情况，及时与运维服务商协调沟通。二是不定期现场巡查，对设备外围安全状况、试剂标样等开展检查，确保数据有效率达标。三是及时督促整改。四是按月考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

地表水微型监测站运维项目主要目的为：为实时掌握、及时应对我市地表水水质变化，确保实现全市地表水环境质量改善目标。

地表水微型监测站运维项目年度绩效目标为：完成17个地表水微型水质监测站的日常巡检、维护保养、故障排查、质控核查与数据记录，需实现水站有效运行率不低于90%，监测数据准确率、完整率符合技术规范要求，及时掌握辖区地表水环境质量动态变化，为环境管理与水污染防治提供实时、可靠的数据支撑。

2.简要概述项目资金情况。

该项目资金总额为306万元，全部为财政拨款——本级财政预算项目支出，由市环境监测站负责管理，全部用于地表水微型监测站运维费。委托运行维护管理时间从2023年9月1日至2026年8月31日，运维期3年，每年运维费102万元，因合同中支付条款分为四期，所以按合同约定，2025年地表水微型监测站运维费为61.2万元，已全部支付完成。

（二）部门自评工作开展情况

在接到上级主管部门通知后，我单位立即对财政支出绩效评价工作的实施路径与成效结合项目进行梳理，系统梳理了地表水微型监测站运维情况，结合2025年地表水微型监测站运维费项目实施实际，对预算执行率、绩效目标完成度等核心指标进行多维度解析。数据显示项目资金总体到位率达100%，执行率达100%，自评流程规范性较往期有所提升。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

本项目年初预算批复数61.2万元，全年执行数61.2万元，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析。

成本指标完成情况分析。

社会成本指标：全年执行数61.2万元，完成率100%。

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：地表水微型水站17座，完成率100%；形成运维报告12份，完成率100%。

质量指标：数据传输率≥90%，达到了预期的目标；数据有效率≥80%，达到了预期的目标；维护保养完成率100%，达到了预期的目标；报表提交率100%，达到了预期的目标。

时效指标：异常数据响应时间，达到了预期的目标。

（3）效益指标完成情况分析。

生态效益指标：促进地表水环境质量提升，达到了预期的目标。

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度：对10名群众代表进行了满意度调查，满意人数9人，满意度90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果作为2025年度预算依据。

二、2025年度项目绩效评价自评表

项目1：

项目2：

项目3：