潜江市环境宣传教育中心2025年度部门决算

目 录

第一部分潜江市环境宣传教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市环境宣传教育中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市环境宣传教育中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市环境宣传教育中心概况

一、部门主要职责

组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

二、机构设置情况

根据市机构编制委员会《关于市环境保护局所属事业单位内设机构设置的批复》潜机编文件精神，设立潜江市环境宣传教育中心。我中心位于湖北省潜江市园林南路48号，单位负责人：张宇。内设办公室、宣教室、展馆室。年末事业自收自支在职人员3人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为52.97万元。与2024年度相比，收、支总计各增加6.84万元，增长14.8%,主要原因是本部门2024年7月新增一名全额财政人员。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计52.94万元，与2024年度相比，收入合计增加7.15万元，增长15.6%。其中：财政拨款收入45.60万元，占本年收入86.1%；其他收入7.34万元，占本年收入13.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计52.97万元，与2024年度相比，支出合计增加6.85万元，增长14.9%。其中：基本支出52.97万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为45.60万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.20万元，下降0.4%。主要原因：财政2024年拨付了12.6万元环境宣传教育事务管理项目经费，2025年取消了该项目拨款。但本部门2024年7月新增一名全额财政人员。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入45.60万元，比2024年度决算数减少0.19万元。减少主要原因：财政2024年拨付了12.6万元环境宣传教育事务管理项目经费，2025年取消了该项目拨款。但本部门2024年7月新增一名全额财政人员。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，全部为节能环保支出，2025年度决算数为45.6万元，占财政拨款支出总额的100 %，主要用于人员经费和公用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出45.60万元，占本年支出合计的86.1 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.19万元，下降0.4%。主要原因是财政2024年拨付了12.6万元环境宣传教育事务管理项目经费，2025年取消了该项目拨款。但本部门2024年7月新增一名全额财政人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出45.60万元，主要用于以下方面：节能环保支出类支出45.60万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.46万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的115.6%。主要原因：一是本部门2024年7月新增一名全额财政拨款人员；二是市局拨人员绩效工资，增加了财政拨款预算收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出45.60万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费38.55万元。主要包括：基本工资12.78万元；津补贴1.91万元；绩效工资12.03万元；养老保险5.06万元；年金1.91万元；医保1.32万元；其他社会保障缴费0.2万元；其他工资福利0.69万元；住房公积金2.64万元。

（二）公用经费7.05万元。主要包括：办公费0.76万元；差旅费0.07万元；维修（护）费0.09万元；租赁费0.49万元；工会经费5.10万元；其他交通费用0.23万元；其他商品和服务支出0.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,主要原因：本单位无三公经费预算及支出。持平全年预算数的主要原因：本单位无三公经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,主要原因：本单位无因公出国（境）人员。持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平，主要原因：本单位无公务车。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，潜江市环境宣传教育中心共有车辆 0 辆。固定资产总价值：13.67万元；其中：通用设备13.67万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位2025年度无项目，所以无绩效情况说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务(款)：反映政府环境保护管理事务支出。

行政运行(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　

其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察支出。

建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

噪声（项）：反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

无