潜江市生态环境保护综合执法支队

2025年度部门决算

目 录

第一部分潜江市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市生态环境保护综合执法支队2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市生态环境保护综合执法支队2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职责

以主管部门名义，依法行使国土、农业、水利、林业等部门相关 污染防治及生态环境保护等领域的行政处罚权以及与之相关的行政 检查、行政强制等执法职能。

(一)贯彻落实国家和省、市有关生态环境保护方面的法律、法规、政策和规章，拟订全市生态环境保护执法工作制度、工作 计划、执法检查行动方案并组织实施。

(二)负责全市污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情 况、生态环境保护许可执行情况、建设项目生态环境保护法律法规的 执行情况、生态保护、辐射安全等方面的日常监督检查。

(三)依法对全市单位和个人执行环保法律法规、制度及标准的 情况进行执法检查，对环境违法行为进行现场调查处理。

(四)配合市生态环境局开展生态环境政策研究、法制建设、法 制宣传、企业环境信用评价等工作。

(五)负责全市生态环境相关信访工作，依法开展环境污染和生 态破坏投诉举报的现场调查处理、转办督办，突发环境应急事件、环 境污染事故的现场调查及处置工作，配合开展环境污染损害赔偿纠纷调查核实的相关工作。

(六)组织开展全市水、大气、土壤、地下水、固体废物、农村 及生态保护等执法工作。负责组织全市各类生态环境保护专项执法； 负责执法人员业务培训工作。

(七)负责全市排污企业污染源自动监控系统的建设运行及监督 管理工作。组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作。开展生 态环境执法政务信息公示公开工作。

(八)协助主管部门做好事中事后监管工作。

(九)承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责

(十)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、机构、人员和职责：

(一)办公室。负责日常党务、行政事务，对外联络、组织协调工作；负责制订支队行政管理制度并组织实施；负责全市生态环境保护执法人员业务培训，协助做好执法证件管理工作。 承担文电处理、综合性文件起草、政务信息、档案、人事、党 群、会务、财务、后勤保障、文明创建、社会治安综合治理、 精准扶贫、综合协调、宣教等工作。

(二)综合执法科。负责指导全市生态环境保护综合行政执法工 作。负责生态环境保护相关法律法规的宣传贯彻工作。负责全 市生态环境保护综合执.法案件审核。负责承担全市生态环境 保护综合执法案件审核。负责承担各项生态环境保护专项行动 等方案制定、组织和总结等相关工作。组织协调辐射安全、固 体废物管理相关工作。配合开展与公检法司的协调联动相关工作。

(三)信息装备科。负责承担生态环境保护执法系统的建设和 日常维护工作。负责生态环境保护执法装备的日常维护管理。 负责承担绿色信贷、企业环境行为信用评价和信息公开等工作。 负责环境税的相关协调工作。

(四)应急信访科。统筹协调生态环境安全应急工作。承担企业突发环境事件应急预案的备案工作。负责各类网络信访平 台的运行管理工作。承担环境信访件的受理、转办、报告及来 来访的接访工作。

(五)直属大队。负责生态环境保护执法案件的后督察工作。承担重点信访件和跨执法区域的案件办理。具体承担全市突发 环境事件和污染事故的现场调查及处置工作，承担开展全市应 急预案演练工作。承担上级领导交办的重点生态环境执法工作。

(六)执法一大队。承担泰丰办事处、杨市办事处、总口管理 区、渔洋镇辖区内生态环境保护综合执法工作。

(七)执法二大队。承担熊口镇、熊口管理区、龙湾镇、老新 镇、白鹭湖管理区辖区内生态环境保护综合执法工作。

(八)执法三大队。承担周矶办事处、高场办事处、浩口镇、 后湖管理区、运粮湖管理区辖区内生态环境保护综合执法工作。

(九)执法四大队。承担广华寺办事处、周矶管理区、王场镇、 高石碑镇、积玉口镇辖区内生态环境保护综合执法工作。

(十)潜江经济开发区生态环境保护综合执法大队。承担潜江 经济开发区、竹根滩镇辖区内生态环境保护综合执法工作。

市生态环境保护综合执法支队事业编制106名。

从单位构成看，潜江市生态环境保护综合执法支队部门决算由实行独立核算的潜江市生态环境保护综合执法支队本级决算。

纳入潜江市生态环境保护综合执法支队2025年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.潜江市生态环境保护综合执法支队

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1618.55万元。与2024年度相比，收、支总计各减少141.01万元，下降8.71 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1618.55万元，与2024年度相比，收入合计减少141.01万元，下降8.71 %。其中：财政拨款收入1608.48万元，占本年收入99.38%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入5.41万元，占本年收入0.62%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1618.55万元，与2024年度相比，支出合计减少141.01万元，下降8.71 %。其中：基本支出1591.44万元，占本年支出98.33%；项目支出27.11万元，占本年支出1.67%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1608.48万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.34万元，下降7.79%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1608.48万元，比2024年度决算数减少125.34万元。减少主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资产经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，无较大超出规模方面支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款收入1608.48万元，占本年支出合计的99.38 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.34万元。减少主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1608.48万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1581.37万元，占98.31%。主要是用于人员基本支出和日常公用支出。

2.项目支出27.11万元，占1.69%。主要是用于本单位专用设备运行维护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618.55万元，支出决算为1618.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1591.44万元，支出决算为1591.44万元，完成年初预算的100%。

2.项目支出年初预算为27.11万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1581.37万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1524.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.44万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）人员。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成全年预算的100%。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出9.74万元，主要用于开展环境监察执法等工作所需的车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，潜江市生态环境保护综合执法支队共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金27.11万元，占一般公共预算项目支出总额的1.69%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

专用设备运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.11万元，执行数为27.11万元，完成预算100％。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

2025年度潜江市生态环境保护综合执法

支队环境监测监察和应急能力建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

潜江市生态环境保护综合执法支队环境监测监察和应急能力建设项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：

潜江市生态环境保护综合执法支队环境监测监察和应急能力建设项目年初财政预算批复数27.11万元，全年执行数27.11万元，100%。

2、完成的绩效目标：

（1）成本指标完成情况：项目成本指标27.11万元，完成情况100%；社会成本指标保障各项工作正常运行，完成情况100%；生态环境成本指标加强生态环境执法管理，完成情况100%。

（2）产出指标完成情况：数量指标完成执法时效完成情况100%；移动执法系统正常运行率，完成情况100%；实效指标工作完成率100%。

（3）服务对象满意度指标≥95%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合情况，本项目自评结果作为下年度部门预算安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

环境监测监察和应急能力建设项目初预算批复资金27.11万元，项目全年执行数27.11万元，100%。其中：提供监控中心、金澳科技、永安药业、方圆钛白、径河化工、可赛化工、青桥化学、相合化学、远达化工、金华润化肥、城北污水处理厂、开发区工业污水处理厂、张华工业污染处理厂、东园深蓝、理昂生物发电、首创垃圾发电等企业的视频监控专线17条及天翼云云底座相关云服务，确保视频监控相关设备及专线正常运行，36张电话卡用于移动执法。

（二）部门自评工作开展情况

年终目标考核小组对该项目实施情况进行考核，根据我局在申报该项目的绩效目标申报表结合市财政局预算绩效科批复表，对批复的绩效指标值委托第三方机构进行评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

项目年初预算批复批复数27.11万元，全年执行数27.11万元，100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

执法记录仪平台功能性授权扩容1套、计算机外部设备固态硬盘10个，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

全年保障了局网络信息系统稳定运行，确保了环保执法工作顺利开展。

（3）满意度指标度≥95%

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度自评结果为“优”，已在本部门网站进行了公开，该绩效评价结果已与2025年部门预算挂勾。

（五）其他佐证材料

成交通知书、合同及验收材料。