潜江市电子商务局 2023年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市电子商务局 2023年度部门决算

索引号： 011396186/2024-37581 主题分类：其他发布机构：潜江市商务局发文日期： 2024年10月18日 09:57:35 文号：无效力状态：有效发布日期： 2024年10月18日 09:57:35 名称：潜江市电子商务局 2023年度部门决算

发布日期：2024-10-18 09:57 来源：潜江市商务局

潜江市电子商务局

2023年度部门决算

第一部分潜江市电子商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市电子商务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市电子商务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

2023年度部门决算已于2024年9月30日经市人大常委会会议批复，按照《预算法》规定，现将我单位2023年度部门决算公开说明如下:

第一部分潜江市电子商务局概况

部门主要职责

电子商务局的主要职能是：贯彻执行国家电子商务相关法规和标准，拟定全市电子商务发展规划并指导实施，建立健全电商服务体系，规范电子商务行为、维护市场秩序，组织开展电商扶贫工作，促进电子商务持续健康发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市电子商务局部门决算由实行独立核算的潜江市电子商务局本级决算组成。

纳入潜江市电子商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市电子商务局(本级）

我单位是刚成立不久的全额财政拨款的事业单位，目前只设有政工科。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市电子商务局	2023年度	金额单位：万元

收入支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.25	一、一般公共服务支出	32	72.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	72.25	本年支出合计	58	72.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	72.25	总计	62	72.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：潜江市电子商务局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.25	72.25
201	一般公共服务支出	72.25	72.25
20113	商贸事务	72.25	72.25
2011350	事业运行	55.35	55.35
2011399	其他商贸事务支出	16.90	16.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：潜江市电子商务局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72.25	55.35	16.90
201	一般公共服务支出	72.25	55.35	16.90
20113	商贸事务	72.25	55.35	16.90
2011350	事业运行	55.35	55.35
2011399	其他商贸事务支出	16.90		16.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市电子商务局	2023年度	金额单位：万元

收入支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72.25	一、一般公共服务支出	33	72.25	72.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	72.25	本年支出合计	59	72.25	72.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	72.25	总计	64	72.25	72.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市电子商务局	2023年度	金额单位：万元

项目本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		72.25	55.35	16.90
201	一般公共服务支出	72.25	55.35	16.90
20113	商贸事务	72.25	55.35	16.90
2011350	事业运行	55.35	55.35
2011399	其他商贸事务支出	16.90		16.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市电子商务局	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.95	302	商品和服务支出	0.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12.43	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.98	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		54.95 公用经费合计						0.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市电子商务局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位没有政府性基金预算预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市电子商务局		2023年度		金额单位：万元
项目本年支出
科目代码	科目名称		合计		基本支出	项目支出


栏次			1		2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本单位没有国有资本经营预算预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。说明：本单位没有国有资本经营预算预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市电子商务局	2023年度	金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为72.25万元。与2022年度相比，收、支总计增加7.43万元，增长11.5%,主要原因是因是与2022年相比人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72.25万元，与2022年度相比，收入合计增加7.43万元，增长11.5%。其中：财政拨款收入72.25万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计72.25万元，与2022年度相比，支出合计增加7.43万元，增长11.5%。其中：基本支出55.35万元，占本年支出76.6%；项目支出16.90万元，占本年支出23.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为72.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.75万元，增长17.5%。

主要原因是与2022年相比人员工资、养老保险等上浮，所以财政拨款收入增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入72.25万元，比2022年度决算数增加10.75万元，增长17.5%,主要原因是与2022年相比人员工资、养老保险等上浮，所以财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年相比无增减情况。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年相比无增减情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出72.25万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.75万元，增长17.5%,主要原因是与2022年相比人员工资、养老保险等上浮，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出72.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出类支出决算数为55.35万元，占100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

工资福利支出54.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出。

商品和服务支出0.4万元，包括：邮电费、劳务费。

2.项目支出16.9万元，占100%。主要用于以钱养事人员经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.51万元，支出决算为72.25万元，完成年初预算的140.3%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为34.61万元，支出决算数为72.25万元，完成年初预算的208.75%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：2023年1名员工离职，一次性补缴职业年金，人员经费相应增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为16.9万元，支出决算数为16.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55.35万元，其中：

人员经费54.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0.40万元，主要包括：邮电费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出，故以空白表公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故以空白表公开。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%。主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,无增减情况。根据有关文件精神指示，没有安排因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。根据有关文件精神指示，没有安排因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：本单位是新成立不久的全额财政拨款事业单位，目前为止未购置车辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是：根据有关文件精神指示，没有安排外宾接待支出。为厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象无，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制开支。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，潜江市电子商务局共有车辆 0 辆，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制开支。

截至 2023年12月31日国有资产占有使用情况，固定资产价值2.87万元。主要为通用设备2.39万元；家具、用具、装具0.48万元。

截至 2023年12月31日，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金16.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效目标完成情况，执行率情况，均为100%；绩效自评报告如下：

完成的绩效目标，项目数量指标：保障人数为5人，已完成；项目质量指标：保障人员经费发放的准确率，已完成。项目时效指标：保障人员经费发放时效，已完成；项目成本指标：保障人员经费发放标准，人均3.38万元，已完成。项目社会效益指标：保障机构正常运转，已完成；项目满意度指标：工作人员满意度为100%，已完成；未完成的绩效无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

电子商务综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.9万元，执行数为16.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障人数为5人，已完成；二是保障人员经费发放的准确率，已完成。三是保障人员经费发放标准，人均3.38万元，已完成；四是保障机构正常运转，工作人员满意度为100%。发现的问题及原因：一是2023年电子商务局以钱养事人员经费预算仍为16.9万元，人均3.38万元，这个标准已低于社平工资，急需上调。下一步改进措施：一是与财政协商，增加以钱养事人员工资，争取达到社平工资。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金16.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项指标均已完成，实现了各项绩效目标。一是保障经费落实到位，确保机构正常运行；二是贯彻执行国家电子商务相关法规和标准；三是拟定全市电子商务发展规划并指导实施；四是建立健全电商服务体系；五是规范电子商务行为、维护市场秩序；六是组织开展电商扶贫工作，促进电子商务持续健康发展。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)

反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词补充解释。

第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

本单位2023年度无部门名称整体绩效评价报告。

二、2023年度电子商务综合事务管理经费项目绩效评价报告

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效,切实将绩效评价结果应用到政府综合考核。根据《潜江市财政局关于开展2023年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2023]8号）精神，我局对2023年度本级“电子商务综合事务管理经费（以钱养事）”项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评情况如下：

自评结论

自评得分：100分

绩效目标完成情况

执行率情况，均为100%

完成的绩效目标

项目数量指标：保障人数为5人，已完成。

项目质量指标：保障人员经费发放的准确率，已完成。

项目时效指标：保障人员经费发放时效，已完成。

项目成本指标：保障人员经费发放标准，人均3.38万元，已完成。

项目社会效益指标：保障机构正常运转，已完成。

项目满意度指标：工作人员满意度为100%，已完成。

未完成的绩效目标，无。

存在的问题和原因

综合事务管理经费预算5人合计为16.9万元，人均3.38万元，这个标准已低于社平工资，急需上调。

下一步改进措施

与财政协商，增加以钱养事人员工资，争取达到社平工资。

附件：2023年度项目自评表

二、佐证资料

（一）、基本情况

2019年根据潜组【2019】91号文件精神，商务局所属商务执法大队划归市场监管局，4名事业编制人员或归市场监管局，其他5名以钱养事人员划归电子商务局，所以以钱养事项目经费16.9万元由电子商务局申报。

（二）、项目资金使用及管理情况

市财政每年拨付电子商务局以钱养事工作经费16.9万元，用于发放5名以钱养事工作人员工资。

在项目资金管理上，建立专人负责，专人管理，制定了项目管理制度。

（三）、项目绩效目标

项目绩效目标“保障以钱养事人员经费。在编报2023年度财政部门预算时，潜江市商务局申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:

项目数量指标：保障人数为5人

项目质量指标：保障人员经费发放的准确率。

项目时效指标：保障人员经费发放时效。

项目成本指标：保障人员经费发放标准，人均3.38万元。

项目社会效益指标：保障机构正常运转。

项目满意度指标：工作人员满意度为100%

（四）其他需要说明的问题

2024年电子商务局以钱养事人员经费预算仍为16.9万元，人均3.38万元，这个标准已低于社平工资，急需上调。

附件：

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