潜江市建材装饰市场管理委员会 2023年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市建材装饰市场管理委员会 2023年度部门决算

索引号： 011396186/2024-37582 主题分类：其他发布机构：潜江市商务局发文日期： 2024年10月18日 09:58:33 文号：无效力状态：有效发布日期： 2024年10月18日 09:58:33 名称：潜江市建材装饰市场管理委员会 2023年度部门决算

发布日期：2024-10-18 09:58 来源：潜江市商务局

潜江市建材装饰市场管理委员会

2023年度部门决算

第一部分潜江市建材装饰市场管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市建材装饰市场管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市建材装饰市场管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

2023年度部门决算已于2024年9月30日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，现将我单位2023年度部门决算公开说明如下:

第一部分潜江市建材装饰市场管理委员会概况

部门主要职责

我单位主要职能是：

1、对市场建设实施管理和维护

2、负责上级主管机关下达的各项任务指标。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市建材装饰市场管理委员会部门决算由实行独立核算的潜江市建材装饰市场管理委员会本级决算组成。

纳入潜江市建材装饰市场管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市建材装饰市场管理委员会本级

我单位是经费自理的公益二类事业单位，下设办公室、管理科，共一科一室。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市建材装饰市场管理委员会	2023年度	金额单位：万元

收入支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15.73	一、一般公共服务支出	32	88.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	72.29	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	88.02	本年支出合计	58	88.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	88.02	总计	62	88.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：潜江市建材装饰市场管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.02	15.73					72.29
201	一般公共服务支出	88.02	15.73					72.29
20113	商贸事务	88.02	15.73					72.29
2011350	事业运行	88.02	15.73					72.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：潜江市建材装饰市场管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.02	88.02
201	一般公共服务支出	88.02	88.02
20113	商贸事务	88.02	88.02
2011350	事业运行	88.02	88.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市建材装饰市场管理委员会	2023年度	金额单位：万元

收入支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15.73	一、一般公共服务支出	33	15.73	15.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15.73	本年支出合计	59	15.73	15.73
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15.73	总计	64	15.73	15.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市建材装饰市场管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15.73	15.73
201	一般公共服务支出	15.73	15.73
20113	商贸事务	15.73	15.73
2011350	事业运行	15.73	15.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市建材装饰市场管理委员会	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.04	302	商品和服务支出	0.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	6.09	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.53	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	1.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.06
人员经费合计		15.07 公用经费合计						0.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市建材装饰市场管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出，故以空白表公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市建材装饰市场管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故以空白表公开。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市建材装饰市场管理委员会	2023年度	金额单位：万元

预算数决算数
合计	因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费				公务接待费
合计	因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费				公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15					0.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为88.02万元。与2022年度相比，收、支总计减少1.15万元，降低1.3%,主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，本着厉行节约原则，所以收入支出决算总计均较去年有所下降。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计88.02万元，与2022年度相比，收入合计减少1.15万元，降低1.3%。其中：财政拨款收入15.73万元，占本年收入17.9%；其他收入72.29万元，占本年收入82.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计88.02万元，与2022年度相比，支出合计减少1.15万元，降低1.3%。其中：基本支出88.02万元，占本年支出100.0%；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.69万元，增长20.6%。

主要原因是疫情结束收入增加，所以财政拨款收入支出决算总计较去年有所。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15.73万元，比2022年度决算数增加2.69万元，增长20.6%,主要原因是疫情结束收入增加，所以财政拨款收入支出决算总计较去年有所。。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入，所以也没有使用政府性基金预算安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15.73万元，占本年支出合计的17.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.69万元，增长20.6%,主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出15.73万元，占100 %。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出15.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出0.66万元，包括：办公费、电费、邮

电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.02万元，包括：其他对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17.00万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的92.5%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为17万元，支出决算数为15.73万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制各项经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15.73万元，其中：

人员经费15.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.66万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年持平,决算数小于全年预算数的主要原因：本着厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制公务接待费经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本着厉行节约原则，从严控制公务用车购置费经费开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。公务接待费与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制公务接待费经费开支。

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要无。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要无。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位属于经费自理的事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市建材装饰市场管理委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

本单位本年度无一般公共预算项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

本单位本年度无项目预算数及执行数，所以在部门决算中无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本单位本年度无一般公共预算项目支出，不参与绩效评价，所以无部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本单位本年度无一般公共预算项目支出，不参与绩效评价，所以无部门绩效评价结果拟应用情况。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出，所以无公开内容。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位未使用其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

本单位2023年度无一般公共预算项目支出,所以无部门名称整体绩效评价报告。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

本单位2023年度无一般公共预算项目支出，所以没有任何项目的绩效评价报告。

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