潜江市市场开发服务中心 2023年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市市场开发服务中心 2023年度部门决算

索引号： 011396186/2024-37589 主题分类：其他发布机构：潜江市商务局发文日期： 2024年10月18日 10:01:57 文号：无效力状态：有效发布日期： 2024年10月18日 10:01:57 名称：潜江市市场开发服务中心 2023年度部门决算

发布日期：2024-10-18 10:01 来源：潜江市商务局

潜江市市场开发服务中心

2023年度部门决算

第一部分潜江市市场开发服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市市场开发服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市市场开发服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

2023年度部门决算已于2024年9月30日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，现将我单位2023年度部门决算说明如下:

第一部分潜江市市场开发服务中心概况

部门主要职责

我单位主要职能是：

1、对市场开发服务中心投资建设的市场实施管理和维护。

2、负责上级主管机关下达的各项任务指标。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市市场开发服务中心部门决算由实行独立核算的潜江市市场开发服务中心本级决算组成。

纳入潜江市市场开发服务中心2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 潜江市市场开发服务中心(本级)

我单位是经费自理的公益二类事业单位，下设办公室、财务科、物业科、政工科、市场管理科，共四科一室。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市市场开发服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	922.18	一、一般公共服务支出	32	922.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	922.18	本年支出合计	58	922.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	922.18	总计	62	922.18
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：潜江市市场开发服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		922.18	922.18
201	一般公共服务支出	922.18	922.18
20113	商贸事务	922.18	922.18
2011350	事业运行	922.18	922.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：潜江市市场开发服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		922.18	922.18
201	一般公共服务支出	922.18	922.18
20113	商贸事务	922.18	922.18
2011350	事业运行	922.18	922.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市市场开发服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	922.18	一、一般公共服务支出	33	922.18	922.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	922.18	本年支出合计	59	922.18	922.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	922.18	总计	64	922.18	922.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市市场开发服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		922.18	922.18
201	一般公共服务支出	922.18	922.18
20113	商贸事务	922.18	922.18
2011350	事业运行	922.18	922.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市市场开发服务中心	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.02	302	商品和服务支出	204.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	156.73	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.74	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	146.26	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.71	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	69.66	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.95	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	34.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	139.46	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	7.51	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	4.15
人员经费合计		716.93	公用经费合计					205.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市市场开发服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
说明：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市市场开发服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市市场开发服务中心	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.34		1.00		1.00	0.34	1.34		1.00		1.00	0.34
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为922.18万元。与2022年度相比，收、支总计增加516.35万元，增长127.2%,主要原因是:

(一)收入方面：一是本年有一笔中心城的政府补偿款410万元非税收入；二是由于市场经济整体向好，本年的租金收入与2022年相比增加了106.35万元。

（二）支出方面：一是本年补缴了2021年10月至2022年11月的养老保险和职业年金共315.4万元；二是与2022年相比，本年的人员工资和医疗保险略有上涨；三是新增了市场托管人员的2023年劳务费和补缴了2022年的劳务费共139.5万元。

　由于本单位是以支定收，所以相比2022年本年收入、支出总计均增加516.35万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计922.18万元，与2022年度相比，收入合计增加516.35万元，增长127.2%。其中：财政拨款收入922.18万元，占本年收入100.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计922.18万元，与2022年度相比，支出合计增加516.35万元，增长127.2%。其中：基本支出922.18万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　2023年度财政拨款收、支总计均为922.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加529.43万元，增长134.8%。主要原因是：本单位是以支定收，因为本年补缴了养老保险和职业年金共315.4万元；与2022年相比，本年的人员工资和医疗保险略有上涨；另外新增了市场托管人员的劳务费，总体来说，与2022年相比本年的支出增加，所以本年财政拨款收、支出总计比2022年各增长了134.8%。

　2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入922.18万元，比2022年度决算数增加529.43万元，增长134.8%,主要原因：本单位是以支定收，因为本年补缴了2021年10月至2022年11月的养老保险和职业年金共315.4万元；与2022年相比，本年的人员工资和医疗保险略有上涨；另外新增了市场托管人员2023年和补缴了2022年的劳务费共139.5万元，所以一般公共预算财政拨款收入比2022年增长134.8%。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相比,无增减变化，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，所以也没有使用政府性基金预算安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相比,无增减变化，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　2023年度一般公共预算财政拨款支出922.18万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加529.43万元，增长134.8%,主要原因是：本年补缴了2021年10月至2022年11月的养老保险和职业年金共315.4万元；与2022年相比，本年的人员工资和医疗保险略有上涨，另外新增了市场托管人员2023年和补缴了2022年的劳务费共139.5万元，所以一般公共预算财政拨款支出与2022年度相比增长134.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　2023年度一般公共预算财政拨款支出922.18万元，主要用于以下方面：

　1.一般公共服务（类）支出决算数为922.18万元，占100%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出716.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出205.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭的补助0.91万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500.00万元，支出决算为922.18万元，完成年初预算的184.4%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算数为500万元，支出决算数为922.18万元，完成年初预算的184.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年11月补缴了2021年10月至2022年11月的养老保险和职业年金共315.4万元；二是与年初预算10万元劳务费相比2023年新增和补缴了2022年的劳务费共129.5万元。以上这二项支出都不在年初预算内，所以导致了支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出922.19万元，其中：

人员经费716.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费205.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出，故以空白表公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故以空白表公开。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.64万元，增长90.5%,决算数与全年预算数持平的主要原因：本着无预算不支出的原则，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：公务车因年久失修，无法启动，在本年进行了二次维修，导致“三公”经费决算数较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。无增加或减少情况。

　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要主要原因：本着无预算不支出的原则，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，结合本单位实际情况，没有安排因公出国(境)费支出。。

　　2.公务用车购置及运行费全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.59万元，增长143.9%，决算数与全年预算数持平的主要原因：本着无预算不支出的原则，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。“公务用车购置及运行费”决算数较上年增加的主要原因：公务车因年久失修，无法启动，在本年进行了二次维修，导致“公务用车购置及运行费”决算数较上年增长143.9%。其中：

　(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。主要原因：本着厉行节约原则，从严控制公务用车购置费经费开支。

　(2)公务用车运行费支出1.00万元，主要用于按规定保留的公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　3.公务接待费全年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年增加0.05万元，增长16.4%。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本着无预算不支出的原则，厉行节约，从严控制公务接待费经费开支，其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因是根据有关文件精神指示和本单位实际情况，没有安排外宾接待支出。

国内公务接待支出0.34万元，接待对象主要是本单位职工，主要是机关工作人员到广华市场收取租金工作误餐。2023年共接待国内来访团组9个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出 0.00万元，主要原因是：本单位属于经费自理的事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制政府采购支出开支；二是本单位资金比较困难，只保证了单位正常运转的刚需支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市市场开发服务中心共有车辆 1辆，属于其他用车，主要是用于机要通信和应急保障之外的公务用途的车辆，单位价值为20.46万元。

截至 2023年12月31 日国有资产占有使用情况，固定资产价值1277.14万元。主要为：土地、房屋及构筑物1249.32万元；通用设备包括电脑、空调等，总价值为27.82万元。

截至2023年 12月31日，单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

　本单位本年度无一般公共预算项目支出，不参与绩效评价，所以未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

本单位本年度无项目预算数与执行数，不参与绩效评价，所以部门决算中无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本单位本年度无一般公共预算项目支出，不参与绩效评价，所以无绩效评价结果应用情况。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出，所以无公开内容。

其他需要说明的情况

　　　本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位未使用其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告)

本单位2023年度无一般公共预算项目支出，不参与绩效评价，所以2023年度无部门名称整体绩效评价自评表或报告。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

本单位2023年度无一般公共预算项目支出，不参与绩效评价，所以没有任何项目的绩效评价自评表或报告。

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