根据潜财预【2025】1号文件精神,2025年度部门预算草案已经市九届人民代表大会第五次会议审议批准,按照《中华人民共和国预算法》的有关规定,现将我单位2025年度部门预算予以公开。

目 录

第一部分 潜江市市场开发服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  单位2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

(二)一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

五、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

七、关于2025年部门收入预算情况说明

八、关于2025年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

(二)政府采购情况

(三)其他情况

十、名词解释

第三部分  单位2025年度部门预算表

第一部分潜江市市场开发服务中心单位概况

一、主要职能及机构设置

我单位主要职能是:

1、对市场开发服务中心投资建设的市场实施管理和维护。

2、负责上级主管机关下达的各项任务指标。

我单位机构设置:

我单位是经费自理的公益二类事业单位,下设办公室、 财务科、物业科、政工科、市场管理科,共四科一室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1.潜江市市场开发服务中心。

第二部分潜江市市场开发服务中心2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算339.42万元。收入包括:纳入一般公共预算管理的非税收入339.42万元。支出包括:一般公共服务支出339.42万元。

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算支出339.42万元,比上年执行数增加了38.87万元,主要原因是与上年相比,本年的养老保险、医疗保险基数上调,人员经费支出增加。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出339.42万元,占100%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出。2025年预算数339.42万元,比上年执行数增加了38.87万元,主要原因是与上年相比,本年的养老保险、医疗保险基数上调,人员经费支出增加,所以2025年预算数要比上年执行数有所增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出339.42万元,其中:

(一)人员经费304.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本单位2025年“三公”经费预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费1.5万元,公务接待费0.5万元。2025年“三公”经费预算比上年执行数增加1.05万元,主要原因是:本单位公务车时间较长,磨损严重,需要维修。

五、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本单位2025年收支总预算350.11万元。

七、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算350.11万元,其中:纳入一般公共预算管理的非税收入339.42万元,占96.95%;其他收入10万元,占2.86%;单位资金上年结转0.69万元,占0.19%。

八、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算350.11万元,其中:基本支出350.11万元,占100%,项目支出为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

本单位2025年没有机关支出运行经费预算,主要原因:本单位是经费自理的公益二类事业单位,不存在机关运行费。

(二)政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元。

主要原因:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制政府采购支出开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024 年12 月 31 日,本单位共有车辆1 辆,属于其他用车,主要是用于机要通信和应急保障之外的公务用途的车辆,单位价值为 20.46 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日国有资产占有使用情况,固定资产价值 1277.26 万元。主要为:土地、房屋及构筑物 1249.32 万元;通用设备包括空调、电脑等设备,总价值为27.94 万元。

截至 2024 年 12 月 31日,单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四)重点项目预算的绩效目标等绩效情况

2025年本单位没有重点项目,所以也没有项目预算的绩效目标等绩效情况。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)社会保障和就业:指市政府外事办公室退休方面的支出。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。

第三部分  单位2025年度部门预算表

一、部门收支总表(部门公开表1)

二、部门收入总表(部门公开表2)

三、部门支出总表(部门公开表3)

四、财政拨款收支预算总表(部门公开表4)

五、一般公共预算支出表(部门公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(部门公开表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)

八、政府性基金预算支出(部门公开表8)

九、政府采购预算表(部门公开表9)

市场开发中心2025年预算公开报表.xls