根据潜财预【2023】1号文件精神,2023年度部门预算经市人大批准,按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。

目 录

第一部分商务局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

(二)一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

(二)政府采购情况

(三)其他情况

十、名词解释

第三部分单位2023年度部门预算表

第一部分商务局单位概况

一、主要职能及机构设置

我单位主要职能是:贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规;指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序;负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理;负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作;指导全市进出口业务工作,统筹管理商品进出口和技术贸易工作;管理全市对外经济合作工作;负责有关鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。根据编办三定方案,商务局下辖八个行政事业单位,商业资产管理办公室、物资资产管理办公室、电子商务局、市场服务开发服务中心、江汉大市场管理委员会、建材装饰市场管理委员会、商业学校、商业幼儿园。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括九个单位,即商务局机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位为:

1、商务局机关本级

2、商业资产管理办公室

3、物资资产管理办公室

4、电子商务局

5、市场服务开发服务中心

6、江汉大市场管理委员会

7、建材装饰市场管理委员会

8、商业学校

9、商业幼儿园。

第三部分单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算2644.76万元。收入包括:一般公共预算财政拨款2144.76万元,国有资本预算财政收入500万元。支出包括:一般公共服务支出2144.76万元、转移性支出50万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出2644.76万元,与上年执行数相比减少460.97万元,主要原因是商贸企业纳限和外经贸发展奖励资金等项目纳入政府大预算,不在本级预算内。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出2144.76万元,占81.09%,国有资本金预算支出500万元,占18.91%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务。2023年预算数2144.76万元,与上年执行数相比减少460.97万元,主要原因是商贸企业纳限和外经贸发展奖励资金等项目纳入政府大预算,不在本级预算内。

2.国有资本金预算支出。2023年预算数500万元,与上年执行数相比增加500万元,主要原因是电子商务进农村项目资金第一年纳入国有资本金预算。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2144.61万元,其中:

(一)人员经费1774.24万元,主要包括人员工资福利支出、职工基本医疗保险、其他工资福利性支出、其他社会保障缴纳、住房公积金等。

(二)公用经费246.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、公务用车运行维护费、培训费、电费、会议费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为10.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费7.45万元。与上年执行数相比减少0.5万元,主要原因是节约开支。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2023年收支总预算3419.74万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算2904.08万元,其中:一般公共预算拨款收入2144.76万元,占73.85%,其他收入194.45万元,占6.7%,国有资本金预算收入500万元,占17.22%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算2904.18万元,其中:基本支出2279.76万元,占78.5%;项目支出624.42万元,占21.5%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

2023年机关支运行经费预算336.76万元,与上年执行数相比减少82.63,主要原因是节约开支。

(二)政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额2.6万元。

(三)国有资产占用情况说明

2023年本部门除商务局局机关没有占用国有资产,办公楼是借用的物资资产办的办公楼外,其他单位均有自己的国有资产。

(三)重点项目预算的绩效目标等绩效情况

2023年本部门的所有预算项目均已做好绩效目标申报表,财政已审核批复。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)社会保障和就业:指市政府外事办公室退休方面的支出。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。

第三部分单位2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、国有资本经营预算表(部门公开表6)

七、部门收支总表(部门公开表7)

八、部门收入总表(部门公开表8)

九、部门支出总表(部门公开表9)

十、政府采购服务预算表(部门公开表10)

潜江市2023年部门预算公开报表(商务局汇总).xls