潜江市统计局

目 录

　　一、潜江市统计局单位概况

　　1、主要职能

　　2、部门决算单位构成

　　二、潜江市统计局2019年部门决算情况说明

　　1、关于潜江市统计局2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2、关于潜江市统计局2019年度收入决算情况说明

　　3、关于潜江市统计局2019年度支出决算情况说明

　　4、关于潜江市统计局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　5、关于潜江市统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　6、关于潜江市统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　7、关于潜江市统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　8、关于潜江市统计局2019年度预算绩效情况说明

　　9、其他重要事项的情况说明

　　10、名词解释

　　三、潜江市统计局2019年度部门决算表

　　1、附件

　　2019年度部门决算于2020年10月10日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门决算予以公开。

　　第一部分 潜江市统计局单位概况

　　一、主要职能

　　我单位主要职能是：

　　1.按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计政策草案，指导全市统计工作。

　　2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

   4.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　二、部门预算单位构成

市统计局机关设”一办”（办公室）、“四科”（一产业统计科、二产业统计科、综合核算统计科、服务业统计科）。从决算单位构成看，我局部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

  1.机关本级

  2.城市社会经济调查队

  3.统计执法支队

  4.普查中心（数管中心）

  5.社情民意调查中心

市统计局行政核编14名、事业核编14名。统计局机关实有人员：在职人员28名、离休人员一名、退休人员17名、其他聘用人员3名。

　　第二部分 潜江市统计局2019年部门决算情况说明

一、关于潜江市统计局2019年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

　　2019年度收入总计730.11万元，支出总计730.11万元。与上年相比，收入减少1.15万元，减少0.16%，支出减少1.15万元，减少0.16%。

　　二、关于潜江市统计局2019年度收入决算情况说明

　　（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

　　本年收入合计709.38万元，其中：财政拨款收入687.42万元，占比96.91%；其他收入21.96万元，占比3.09%。

　　三、关于潜江市统计局2019年度支出决算情况说明

　　（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

　　本年支出合计710.06万元，其中：基本支出494.72万元，占比69.67%；项目支出215.34万元，占比30.33%；

　　四、关于潜江市统计局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

　　潜江市统计局2019年度财政拨款收入总计691.36万元，财政拨款支出总计691.36万元。与上年相比，财政拨款收入增加63.36万元，增加10.18%；财政拨款支出增加63.36万元，增加10.18%。

　　五、关于潜江市统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　潜江市统计局2019年度财政拨款支出677.62万元，占本年支出合计的92.81%。与上年相比，财政拨款支出增加59.50万元，增加9.63%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　（按支出功能科目分“类”进行说明）

潜江市统计局2019年度财政拨款支出677.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677.62万元，占比100%。

　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

　　潜江市统计局2019年度财政拨款支出年初预算为 545.51万元，支出决算为 677.62万元，完成年初预算的124.22%。决算数大于预算数的132.11万元，主要原因是：主要用于第七次人口普查两员劳务工资的发放。

　　六、关于统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

　　潜江市统计局2019年度财政拨款基本支出465.28万元，其中：

　　（一）人员经费462.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金。

　　（二）公用经费3.13万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

　　七、关于潜江市统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江市统计局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.14万元，其中公务用车购置及运行费1万元，公务接待费6.14万元，因公出国（境）费0万元。支出决算为4.13万元，完成预算的57.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元，完成预算的280%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的21.66%。2019年度“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是预算申报不准确，公务接待支出决算数小于预算数的主要原因是各类公务接待活动次数降低。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.09万元，减少43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元，减少43.32%；公务接待费支出决算减少0.95万元，减少41.67%。公务接待费减少是因为缩减接待人次。公务用车购置及运行费减少是租车活动减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，占67.79%；公务接待费支出决算1.33万元，占32.21%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行费支出2.80万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出2.80万元。主要用于开展调研走访等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费及公车平台租车等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

　　（3）公务接待费支出1.33万元，全年共接待12批次，接待上级部门统计巡查、其他地市州统计局数据核查、区镇处统计调查等150人。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

　　（一）机关运行费

　　2019年机关支运行经费支出决算500.70万元。

　　（二）政府采购情况

　　2019年度，潜江市统计局无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　潜江市统计局办公场所为租借市交通运输局办公楼2-4层。

　　九、名词解释

　　对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

　　（二）基本支出：指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　（三）项目支出：只在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（五）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第三部分 潜江市统计局2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(部门公开01表)

　　二、收入决算表(部门公开02表)

　　三、支出决算表(部门公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（部门公开08表）

潜江市统计局 - 副本.xls