潜江市统计局

目 录

　　一、潜江市统计局单位概况

　　1、主要职能

　　2、部门决算单位构成

　　二、潜江市统计局2020年部门决算情况说明

　　1、关于潜江市统计局2020年度收入支出决算总体情况说明

　　2、关于潜江市统计局2020年度收入决算情况说明

　　3、关于潜江市统计局2020年度支出决算情况说明

　　4、关于潜江市统计局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　5、关于潜江市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　6、关于潜江市统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　7、关于潜江市统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

9、关于2020年度国有资本经营预算财处拨款支出情况说明

10、关于潜江市统计局2020年度预算绩效情况说明

11、其他重要事项的情况说明

　　12、名词解释

　　三、潜江市统计局2020年度部门决算表

　　1、附件

　　2020年度部门决算于2021年10月11日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门决算予以公开。

　　第一部分 潜江市统计局单位概况

　　一、主要职能

　　我单位主要职能是：

　　1.按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计政策草案，指导全市统计工作。

　　2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

   4.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　二、部门预算单位构成

市统计局机关设”一办”（办公室）、“四科”（一产业统计科、二产业统计科、综合核算统计科、服务业统计科）。从决算单位构成看，我局部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

  1.机关本级

  2.城市社会经济调查队

  3.统计执法支队

  4.普查中心（数管中心）

  5.社情民意调查中心

市统计局行政核编14名、事业核编14名。统计局机关实有人员：在职人员28名、离休人员1名、退休人员17名、其他聘用人员3名。

　　第二部分 潜江市统计局2020年部门决算情况说明

一、关于潜江市统计局2020年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

　　2020年度收入总计1124.26万元，支出总计1124.26万元。与上年相比，收入增加394.15万元，增加53.98%，支出增加394.15万元，增加53.98%。原因是2020年开展了第七次人口普查，属大型普查项目，经费增加。

　　二、关于潜江市统计局2020年度收入决算情况说明

　　（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

　　本年收入合计1104.44万元，其中：财政拨款收入1037.71万元，占比93.96%；其他收入66.73万元，占比6.04%。

　　三、关于潜江市统计局2020年度支出决算情况说明

　　（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

　　本年支出合计888.33万元，其中：基本支出409.95万元，占比46.15%；项目支出478.39万元，占比53.85%。

　　四、关于潜江市统计局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

　　潜江市统计局2020年度财政拨款收入总计1051.22万元，财政拨款支出总计1051.22万元。与上年相比，财政拨款收入增加359.86万元，增加52.05%；财政拨款支出增加359.86万元，增加52.05%。原因是2020年开展了第七次人口普查，属大型普查项目，两员劳务工资的发放和人普试点、购买人普数据处理终端设备等经费增加。

　　五、关于潜江市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　潜江市统计局2020年度财政拨款支出823.26万元，占本年支出合计的73.23%。与上年相比，财政拨款支出增加145.64万元，增加21.49%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　（按支出功能科目分“类”进行说明）

潜江市统计局2020年度财政拨款支出823.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出823.26万元，占比100%。

　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

　　潜江市统计局2020年度财政拨款支出年初预算为 585.90万元，支出决算为823.26万元，完成年初预算的140.51%。决算数大于预算数的237.36万元，主要原因是：主要用于第七次人口普查两员劳务工资的发放和人普试点、购买人普数据处理终端设备等。

　　六、关于统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

　　潜江市统计局2020年度财政拨款基本支出399.76万元，其中：

　　（一）人员经费385.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金。

　　（二）公用经费14.43万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

　　七、关于潜江市统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江市统计局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.24万元，其中公务用车购置及运行费2万元，公务接待费5.24万元，因公出国（境）费0万元。支出决算为21.37万元，完成预算的295.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.83万元，完成预算的1041.5%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的35.31%。2020年度“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度公车使用年限到期，更换公车；公务接待支出决算数小于预算数的主要原因是各类公务接待活动次数降低。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加17.24万元，增加417%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加18.03万元，增加643.93%；公务接待费支出决算减少0.78万元，减少58.65%。公务接待费减少是因为缩减接待人次。公务用车购置及运行费增加是本年度公车使用年限到期，购置新的公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.83万元，占97.47%；公务接待费支出决算0.55万元，占2.53%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行费支出20.83万元。其中：公务用车购置支出为18.98万元，公务用车运行支出1.85万元。主要用于购置公务用车以及开展调研走访等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费及公车平台租车等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费支出0.55万元，全年共接待5批次，接待上级部门统计巡查、其他地市州统计局数据核查、区镇街道统计调查等70人。

八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我局没有政府性基金预算财政拨款。

九、关于2020年度国有资本经营预算财处拨款支出情况说明

我局属政府行政部门，不属国有资本经营单位。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

    1、绩效管理工作开展情况。  

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目15个，共涉及预算资金585.90万元，评价覆盖率达到100%。

    2、部门决算中项目绩效评价结果。

以“2020年度地区生产总值（GDP）核算”项目为例

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。根据《潜江市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）和《潜江市财政局关于开展2020年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2020]10号）精神，我局对2020年度地区生产总值（GDP）核算项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，现将该项目绩效情况报告如下：

（一）项目基本情况

地区生产总值是龙头指标，反映一个地区经济规模和结构，在县域经济考核和省管干部考核中占有十分重要的地位。经市领导同意，2014年已纳入项目预算，2018年纳入常规项目预算。2020年起由于经费缩减，该项目经费批复为7.2万元。

（二）项目资金使用及管理情况

2020年度地区生产总值（GDP）核算项目资金7.2万元，全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是市统计局。该项目实际支出7.2万元。

（三）项目绩效目标：

在编报2020年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下：

（1）地区生产总值（GDP）核算次数：4次。

（2）地区生产总值（GDP）核算培训次数：8次。

（3）地区生产总值（GDP）核算时间：每季度一次。

（4）直报率：≥98%。

（5）劳务费、培训费、办公费：≤5.2万元。

（6）差旅费、公务接待费、加油保养维修费：≤2万元。

（7）为经济决策提供依据。

（8）提升统计核算业务能力。

（9）社会公众满意度：≥90%。

未完成的绩效目标。

无。

（四）、项目绩效评价

存在的问题和原因：预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。由于社会飞速发展，消费水平上升，在实际执行中，需将成本指标加强预算申报。

下一步拟改进措施：完善各环节管理制度和实施细则。逐步制定实施预算绩效各环节、各领域若干配套管理办法和细则，将绩效目标管理、事前绩效评估评审、事中绩效监控、事后绩效评价、绩效结果应用等各项措施，有机融入预算管理全过程，确保预算绩效管理工作有据可依、有章可循。

（五）、评价结论

经过综合评价打分，该项目绩效评价得分100分

十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行费

　　2020年机关支运行经费支出决算461.69万元。

　　（二）政府采购情况

　　2020年度，潜江市统计局政府采购支出11.23万元，由于购置第七次人口普查流量卡及服务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　潜江市统计局办公场所为租借市交通运输局办公楼2-4层。

　　十二、名词解释

　　对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

　　（二）基本支出：指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　（三）项目支出：只在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（五）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第三部分 潜江市统计局2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(部门公开01表)

　　二、收入决算表(部门公开02表)

　　三、支出决算表(部门公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（部门公开08表）

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（部门公开09表）

2020年统计局决算公开表.xls