潜江市统计局

潜江市统计局2021年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  潜江市统计局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 潜江市统计局概况

一、部门主要职责

我单位主要职能是：

1.按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计政策草案，指导全市统计工作。

2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市统计局部门决算由实行独立核算的潜江市统计局本级决算组成。

无纳入潜江市统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为853.42万元。与2020年度相比，收、支总计减少270.84万元，下降24.09 %，主要原因是2021年第七次人口普查大部分工作已经完成，前期设备购置、发放两员补贴以及工作经费使用较多，后期进入数据汇总处理、分析阶段，使用经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计617.52万元。其中：财政拨款收入613.35万元，占本年收入99.32%；其他收入4.16万元，占本年收入0.68%。（本部门主要使用科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计701.7万元。其中：基本支出363.63万元，占本年支出51.82%；项目支出338.07万元，占本年支出48.18%；（本部门主要使用科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为841.29万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.93万元，下降19.97%。主要原因是2020年第七次人口普查两员劳务工资的发放和人普试点、购买人普数据处理终端设备等工作均已完成，2021年第七次人口普查工作经费较少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出698.26万元，占本年支出合计的81.82 %。与2020年度相比，财政拨款支出减少125万元，下降15.18%。主要原因是2020年第七次人口普查两员劳务工资的发放和人普试点、购买人普数据处理终端设备等工作均已完成，2021年第七次人口普查工作经费较少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出698.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.216万元，占100%。（本部门主要使用科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.98万元，支出决算为698.26万元，完成年初预算的106.28%。其中：基本支出363.38万元，项目支出334.88万元；（基本支出主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；项目支出主要用于：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；）

一般公共服务支出年初预算为656.98万元，支出决算为698.26万元，完成年初预算的106.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员预算不足，我局有自收自支事业编制人员一名，安置退伍军人1名，经费需要自筹，另乡镇协理员26名，乡镇协理员为以钱养事人员，工资水平仍维持在2017年的标准，期间社会保险缴费基数调整，单位配套社保部分需要自筹。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.38万元，其中：

人员经费343.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.76万元，支出决算为3.02万元，完成预算的63.45%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，各类公务接待活动次数降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2021年潜江市统计局无因公出国(境)费；

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.88万元，完成年初预算的104.35%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度未购置公务用车辆。

(2)公务用车运行费2.88万元，完成年初预算的104.35%，比年初预算增加0.12万元，主要原因是公车加油、维修维护以及保险略有超支。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.14万元，完成年初预算的7%，比年初预算增加(减少)1.86万元，主要原因是受疫情影响，各类公务接待活动次数降低。其中：

外宾接待支出0万元，未接待外宾。

国内公务接待支出0.14万元，接待对象主要是省局及其他市州统计系统人员，主要是开展统计工作调研和数据质量核查工作。2021年共接待国内来访团组2个，16人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门2021年度机关运行经费支出363.63万元，比年初预算数增加93万元，降低5.5%。主要原因是：一是我局有自收自支事业编制人员一名，安置退伍军人1名，经费需要自筹；二是协理员人员经费由项目经费调整为人员经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，潜江市统计局共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；无单位价值50 万元以上通用设备 ；无单位价值100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金656.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，评价覆盖率达到100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度部门整体支出预算执行率为96.36%，综合自评分为97.48分，部门整体支出预算执行率为96.36%，原因是2021年是第七次人口普查收官之年，经费主要用于汇总、处理、分析数据，没有采购设备，下乡以及培训，非常规项目经费未使用完。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

以“2021年度地区生产总值（GDP）核算”项目为例

2021年度地区生产总值（GDP）核算项目资金7.2万元，全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是市统计局。该项目实际支出7.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是GDP核算次数4次；二是直报率≥98%；三是为经济决策提供依据；四是提升统计核算业务能力。发现问题及主要原因:培训效果不好，主要原因是下乡调研少，培训没有针对性，效果不好；下一步改进措施：深入调研，减少全市大面积培训，积极深入基层开展有针对性的培训和解答。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据2021年度绩效评价结果，潜江市统计局已经积极采取措施，加强项目规划和绩效目标管理，制定更为科学的项目指标。

下一步，潜江市统计局将整合项目资金，将多个同类项目合并精简，完善项目分配方法和管理办法，通过绩效评价，真实客观的反映预算执行情况，为下一年度制定预算和绩效目标提供有力依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2021年度潜江市统计局整体绩效评价报告

2021年潜江市统计局部门整体绩效目标为：

目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：做好常规统计，真实反映潜江实际。

目标3：提供优质统计产品，推进现代服务统计。

目标4：推进统计方法制度改革，不断深化企业创新调查和“企业一套表”改革，开展好1%人口抽样调查、城市住房调查和商贸网点抽样调查、GDP核算和有关抽样调查及第七次人口普查。

部门整体支出预算执行率为96.36%，原因是2021年是第七次人口普查收官之年，经费主要用于汇总、处理、分析数据，没有采购设备，下乡以及培训，非常规项目经费未使用完。综合自评分为97.48分，扣分的主要原因为部分项目经费未使用完，下一步，我局将规范预算编制流程，健全预算管理体系，细化预算执行，为预算编制、执行分析和绩效评价提供可靠的依据，加大统筹协调力度，按支出功能和经济分类科目细化预算执行，将部门预算全部细化执行到项目，定期跟踪监测每个具体项目的执行情况，及时发现项目预算执行中的问题，有针对性地加快预算执行进度，确保积极财政政策的有效落实。

2021年度潜江市统计局部门整体绩效自评表

单位名称： 潜江市统计局 填报日期：2022.07.01

备注：

1.预算执行情况口径：，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021年度项目绩效评价报告

2021年度地区生产总值（GDP）核算项目自评结果

（一）自评得分

我单位本年度整体绩效自评得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

执行率情况。年初预算总额7.2万元，预算执行数7.2万元，执行率100%。所设绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。由于社会飞速发展，消费水平上升，在实际执行中，需将成本指标加强预算申报。

（四）下一步拟改进措施

完善各环节管理制度和实施细则。逐步制定实施预算绩效各环节、各领域若干配套管理办法和细则，将绩效目标管理、事前绩效评估评审、事中绩效监控、事后绩效评价、绩效结果应用等各项措施，有机融入预算管理全过程，确保预算绩效管理工作有据可依、有章可循。

潜江市项目支出绩效目标表