2023年度潜江市统计局部门预算
2023年度潜江市统计局部门预算
目 录
第一部分 潜江市统计局单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 潜江市统计局2023年部门预算情况说明
一、关于2023年部门收支预算情况说明
二、关于2023年部门收入预算情况说明
三、关于2023年部门支出预算情况说明
四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2023年“三公”经费预算情况说明
八、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
九、关于2023年部门收支预算情况的说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 潜江市统计局2023年度部门预算表
一、部门收支总表（部门公开表1）
二、部门收入总表（部门公开表2）
三、部门支出总表（部门公开表3）
四、财政拨款收支总表（部门公开表4）
五、一般公共预算支出表（部门公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）
八、政府性基金预算支出（部门公开表8）
九、政府采购预算表（部门公开表9）
2023年度部门预算于2023年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 潜江市统计局单位概况
一、主要职能
(一)承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计政策草案，指导全市统计工作。
(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。
(三)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
(四) 组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及交通运输服务业等统计调查，收集，汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(五)组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、社会发展基本情况等统计调查。
(六)统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
(七)对全市国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或者备案地方统计调查项目，指导各地各部门统计基层基础工作建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(九)组织指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
(十)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各地统计信息化系统建设。
(十一)组织指导全市统计科学研究、学术交流和统计年鉴的编辑、出版、发行工作。
(十二)宣传、贯彻执行统计法规，监督检查统计法规的实施，维护统计数据的准确性、真实性。
(十三)为大企业提供“直通车”服务。
(十四)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
目前统计部门内设科室为一室五科二队二中心。即：办公室（行政审批科挂靠办公室）、综合核算统计科、一产业统计科、二产业统计科、服务业科、政策法规科、城市社会经济调查队、统计执法支队、普查中心（数管中心）、社情民意调查中心。其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
潜江市统计局 | 财政全额拨款 |
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
一、关于2023年部门收支预算情况说明
部门收支总预算659.98万元。收入包括：一般公共预算财政拨款649.98万元，其他收入10万元。支出包括：一般公共服务支出659.98万元，按照支出类别分类包括：人员类项目支出553.22万元；运转类项目支出77.6万元；特定目标类项目支出29.16万元。
二、关于2023年部门收入预算情况说明
本部门2023年收入预算659.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.98万元，占98.46%；其他收入10万元，占比1.54%。
三、关于2023年部门支出预算情况说明
本部门2023年支出预算659.98万元，其中包括：人员类项目支出553.22万元；运转类项目支出77.6万元（公用经费项目支出31.44万元和其他运转类项目支出46.17万元）；特定目标类项目支出29.16万元。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算649.98万元。收入包括：一般公共预算财政拨款649.98万元。支出包括：一般公共服务支出649.98万元，按照支出类别分类包括：人员类项目支出543.22万元；运转类项目支出77.6万元；特定目标类项目支出29.16万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出649.98万元，比上年执行数增加45.42万元，主要原因是2023年度预算中将公务员基础绩效和事业单位单列绩效纳入财政预算。一般公共预算支出按功能分类，包括：行政运行649.98万元，占比100%。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出574.66万元，其中：人员类项目支出预算数为543.22万元，占比94.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公车改革补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费；公用经费项目支出31.44万元，占比5.47%，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。按照部门预算支出经济分类，包括工资福利支出505.04万元，占比87.89%；商品和服务支出31.44万元，占比45.47%；对个人和家庭的补助38.18万元，占比6.64%；资本性支出（基本建设）为0万元。
七、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年“三公”经费预算数为4.76万元，其中：公务用车运行及维护费2.76万元，占比57.98%；公务接待费2万元，占比42.02%；无因公出国（境）费。2023年“三公”经费预算与上年执行数持平。
八、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
本部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入（主要为生育津贴、个人退款和人员调动、退休导致的社保退款）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
机关运行经费包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。2023年机关运行经费预算为31.44万元，比上年增加7.59万元，主要原因是公务员工资发放结构调整，测算公用经费的口径有所变化，资金有所增加。
（二）政府采购情况
2023年安排政府采购预算总额为7.1万元，比上年增加7.1万元，主要原因一是2023年我局招录职工4名，需配备电脑、打印机等办公设备，二是部分科室设备陈旧，需要更换。
（三）国有资产占有使用情况
本单位办公用房为市交通运输局所有，每年缴纳房租，无其他房产。
（四）预算绩效情况
目标1：经费保障机构日常运行，各项日常工作正常开展。
目标2：做好常规统计工作，真实反映潜江实际。
目标3：提供优质统计产品，推进现代服务统计。
目标4：推进统计方法改革，不断深化企业创新调查和企业一套表改革，开展好1%人口抽样调查、城市住房调查和商贸网点抽样调查、GDP核算和有关抽样调查。
（五）其他情况
无
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第三部分 单位2023年度部门预算表
一、部门收支总表（部门公开表1）
二、部门收入总表（部门公开表2）
三、部门支出总表（部门公开表3）
四、财政拨款收支总表（部门公开表4）
五、一般公共预算支出表（部门公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）
八、政府性基金预算支出（部门公开表8）
九、政府采购预算表（部门公开表9）
附件：潜江市统计局预算公开表
2023年1月17日
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