潜江市统计局

潜江市统计局2022年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市统计局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市统计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 潜江市统计局概况

一、部门主要职责

我单位主要职能是：

1.按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计政策草案，指导全市统计工作。

2.按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市统计局部门决算由实行独立核算的潜江市统计局本级决算组成。

无纳入潜江市统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1087.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加233.59万元，增长27.37 %，主要原因是绩效改革，人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计930.84万元，与2021年度相比，收入合计增加313.32万元，增长50.74%。其中：财政拨款收入869.84万元，占本年收入93.45%；其他收入61万元，占本年收入6.55%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1038.75万元，与2021年度相比，支出合计增加337.05万元，增长48.03%。其中：基本支出759.56万元，占本年支出73.12%；项目支出279.2万元，占本年支出26.88%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1017.33万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.04万元，增长 20.93 %。主要原因是绩效改革，人员经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2021年度决算数增加272.95万元。增加主要原因是绩效改革，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出971.21万元，占本年支出合计的89.35 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.95万元，增长39.10%。主要原因是绩效改革，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出971.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出971.21万元，占100%。（本部门主要使用科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 698.26万元，支出决算为971.21万元，完成年初预算的139.09%。其中：（基本支出主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；项目支出主要用于：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出）

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为407.61万元，支出决算为692.01万元，完成年初预算的169.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是绩效改革，人员经费增加，追加人员预算。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为141.46万元，支出决算为279.20万元，完成年初预算的197.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是协理员经费从其他人员支出划转到项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出692.01万元，其中：

人员经费660.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.76万元，支出决算为3.51万元，完成预算的73.74%。较上年增加0.49万元，增长16.23%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2022年增加了接待人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2022年潜江市统计局无因公出国(境)费；

2.公务用车购置及运行费预算为2.76万元，支出决算为2.54万元，完成预算的92.03%；较上年减少0.34万元，下降11.81%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置公务车辆。

(2)公务用车运行费支出2.54 万元，主要用于公车加油、维修维护以及保险。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.97万元，完成预算的48.50%，较上年增加0.83万元，增长592.86%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，未接待外宾。

国内公务接待支出0.97万元，接待对象主要是省局及其他市州统计系统人员，主要是开展统计工作调研和数据质量核查工作。2022年共接待国内来访团组15个，75人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出31.49万元，比年初预算数增加7.64万元，增长32.03%。主要原因是：人员编制数量增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 38.73 万元，其中：政府采购服务支出38.73万元。授予中小企业合同金额38.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，潜江市统计局共有车辆1辆，其中，应急保障用车1 辆；无单位价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金604.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，评价覆盖率达到100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度部门整体支出预算执行率为100%，综合自评分为98.77分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

以“2022年度地区生产总值（GDP）核算”项目为例

2022年度地区生产总值（GDP）核算项目资金7.2万元，全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是市统计局。该项目实际支出7.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是GDP核算次数4次；二是直报率≥98%；三是为经济决策提供依据；四是提升统计核算业务能力。发现问题及主要原因:培训效果不好，主要原因是下乡调研少，培训没有针对性，效果不好；下一步改进措施：深入调研，减少全市大面积培训，积极深入基层开展有针对性的培训和解答。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据2022年度绩效评价结果，潜江市统计局已经积极采取措施，加强项目规划和绩效目标管理，制定更为科学的项目指标。

下一步，潜江市统计局将整合项目资金，将多个同类项目合并精简，完善项目分配方法和管理办法，通过绩效评价，真实客观的反映预算执行情况，为下一年度制定预算和绩效目标提供有力依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指单位在日常业务之外开展其他统计工作的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度潜江市统计局整体绩效评价报告

2021年潜江市统计局部门整体绩效目标为：

目标1：保障单位日常支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：做好常规统计，真实反映潜江实际。

目标3：提供优质统计产品，推进现代服务统计。

目标4：推进统计方法制度改革，不断深化企业创新调查和“企业一套表”改革，开展好1%人口抽样调查、城市住房调查和商贸网点抽样调查、GDP核算和有关抽样调查及第五次经济普查。

目标5：组织实施全市地方点一体化住户调查，完成调查任务。

部门整体支出预算执行率为100%，综合自评分为98.77分，扣分的主要原因是全年开展大型电访次数未达到12次。下一步，我局将规范预算编制流程，健全预算管理体系，细化预算执行，为预算编制、执行分析和绩效评价提供可靠的依据，加大统筹协调力度，按支出功能和经济分类科目细化预算执行，将部门预算全部细化执行到项目，定期跟踪监测每个具体项目的执行情况，及时发现项目预算执行中的问题，有针对性地加快预算执行进度，确保积极财政政策的有效落实。

2022年度潜江市统计局部门整体绩效自评表

        单位名称： 潜江市统计局                         填报日期：2023.07.01

备注：

1.预算执行情况口径：，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度潜江市统计局整体绩效评价报告

2022年度潜江市统计局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分··············

我单位本年度整体绩效自评得分为98.77分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。基本支出总额348.12万元，项目支出总额256.44万元，部门整体支出预算总额604.56万元，执行数604.56万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）在职人员：26人。

（2）支付进度率：6月≥50%；9月≥75%；12月＝100%。

（3）各项职能工作正常运转保障率：100%。

（4）人员经费成本控制：348.12万元。

（5）公用经费成本控制：23.85万元。

（6）统计年鉴印刷数：300本。

（7）年鉴印刷完成及时率：100%。

（8）年报数据准确率：95%。

（9）项目经费使用限额：5.49万元。

（10）广域网线路网速：200兆。

（11）社情民意调查中心电访员人数：16人。

（12）工作完成及时率：100%。

（13）统计协理员工资发放及时率：100%。

（14）资金使用合规率：100%。

（15）调查样本合格率：≧98%。

（16）经费使用限额：120.26万元。

（17）企业创新调查单位数：325个。

（18）企业创新调查内容：3种。

（19）1%人口抽样调查入户数：4520户。

（20）调查网点数：100个。

（21）召开培训会议种类：3种。

（22）全市开展调查企业数：40家。

（23）地区生产总值（GDP）核算次数：4次。

（24）资金使用合规率：100%。

（25）培训结果合格率：≥98%。

 (26)经济普查覆盖率：≧90%。

（27）地区生产总值（GDP）核算时间：1次/每季度。

（28）调查工作完成及时率：100%。

（29）培训完成及时率：100%。

（30）普查工作完成及时率：100%。

（31）经费使用限额：72.5万元。

（32）抽样调查户数：690户。

（33）辅调员调查补助人数：69人。

（34）补贴发放及时率：100%。

（35）统计分析报告完成及时率：100%。

（36）统计分析报告质量合格率：100%。

（37）项目资金使用限额：81万元。

（38）为考核各地经济发展水平提供统计依据：达到。

（39）保障日常工作顺利开展：保障。

（40）提升统计核算业务能力：提升。

（41）市民知晓率：≧90%。

（42）保障统计协理工作顺利进行：保障。

（43）为加强创新体系建设监测评估提供信息：达到。

（44）社会公众满意度：≧90%。

3.未完成的绩效目标。

（1）全年开展大型电访次数：12次。实际完成10次。

（2）统计协理员人数:27人。年底实际人数26人。

（3）召开文化产业统计培训会议次数：≥2次。实际完成1次。

（三）存在的问题

预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分支出范围，资金使用存在界限不清的现象。

（四）下一步拟改进措施

1.完善各环节管理制度和实施细则。逐步制定实施预算绩效各环节、各领域若干配套管理办法和细则，将绩效目标管理、事前绩效评估评审、事中绩效监控、事后绩效评价、绩效结果应用等各项措施，有机融入预算管理全过程，确保预算绩效管理工作有据可依、有章可循。

2.建立完善预算绩效指标体系。按照“绩效先行”的原则，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，推动绩效目标与预算同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。坚持绩效管理融合、对接、服务预算管理，在预算编制、执行、监督管理过程中，强化绩效目标的前提性、绩效评估评审的约束性、绩效监控的及时性、绩效评价结果的参考性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.我单位职能概述：

市统计局贯彻落实党中央、省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市统计法律法规和政策规定。拟定全市统计发展规划及统计调查计划，组织领导全市统计工作；负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查全市统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计方法制度的行为，履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

（二）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，严格按照中省市统计方案核算全县国内生产总值，提供国民经济核算资料，监管各镇（街道办）国民经济核算工作。

（三）组织实施全市国民经济三大产业相关行业常规统计，健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（四）组织实施全市营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

（六）组织各区镇处、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

2.2022年度我单位部门整体绩效目标。

目标1：保障单位日常支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：做好常规统计，真实反映潜江实际。

目标3：提供优质统计产品，推进现代服务统计。

目标4：推进统计方法制度改革，不断深化企业创新调查和“企业一套表”改革，开展好1%人口抽样调查、城市住房调查和商贸网点抽样调查、GDP核算和有关抽样调查及第五次经济普查。

目标5：组织实施全市地方点一体化住户调查，完成调查任务。

（二）部门自评工作开展情况

一是健全组织，科技支撑。我单位对绩效自评工作高度重视，成立了由局长、党组书记任组长的局绩效自评工作领导小组，党组成员、总统计师等为副组长，并下设办公室，抽调专人负责开展部门自评具体工作。

二是制定细则，突出重点。针对年度目标完成情况，制定自评细则，突出自评重点，主要包括：项目立项论证充分性；项目实施规范性（包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符等情况以及相关的管理制度、必要的项目实施支撑条件等情况，项目调整、完成验收、终止等过程是否按规定履行了相关手续等。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。基本支出总额348.12万元，项目支出总额256.44万元，部门整体支出预算总额604.56万元，执行数604.56万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。产出指标中未完成的指标包括：全年开展大型电访次数：12次。实际完成10次；统计协理员人数:27人。年底实际人数26人；召开文化产业统计培训会议次数：≥2次。实际完成1次。原因为疫情影响下，开展电访次数以及召开文化产业统计培训会议次数缩减，统计协理员队伍稳定性受到消极影响。

（2）效益指标完成情况：为考核各地经济发展水平提供统计依据，保障日常工作顺利开展，提升统计核算业务能力，市民知晓率达到98%，保障统计协理工作顺利进行，为加强创新体系建设监测评估提供信息。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我单位结合上年度部门整体部门自评结果应用情况拟定下一步工作措施：

1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。

3、加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）其他佐证材料

无。