2025年潜江市统计局

部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责 

(一)承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计政策草案，指导全市统计工作。

(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

(四) 组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地 产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及交通运输服务业等统计调查，收集，汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、社会发展基本情况等统计调查。

(六)统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)对全市国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案地方统计调查项目，指导各地各部门统计基层基础工作建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九)组织指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(十)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各地统计信息化系统建设。

(十一)组织指导全市统计科学研究、学术交流和统计年鉴的编辑、出版、发行工作。

(十二)宣传、贯彻执行统计法规，监督检查统计法规的实施，维护统计数据的准确性、真实性。

(十三)为大企业提供“直通车”服务。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

目前统计部门内设科室为一室五科一队二中心。即：办公室（行政审批科挂靠办公室）、综合核算统计科、一产业统计科、二产业统计科、服务业科、政策法规科、城市社会经济调查队、普查中心（数管中心）、社情民意调查中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）关于2025年部门收支预算情况说明

部门收支总预算779.02万元。收入包括：一般公共预算财政拨款760.32万元，上年结转结余3.7万元，其他收入15万元。支出包括：一般公共服务支出779.02万元，按照支出类别，包括：人员类支出547.53万元（其中工资福利支出529.39万元，对个人和家庭的补助18.14万元），运转类项目支出59.33万元（其中公用费项目支出44.33万元，其他运转类项目支出15万元），特定目标类项目支出172.16万元。按照部门预算支出经济分类，包括：工资福利支出589.63万元，商品和服务支出171.25万元，对个人和家庭的补助18.14万元。

（二）关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算779.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入760.32万元，占97.6%；其他收入15万元，占比1.93%；上年结转结余3.7万元，占比0.47%。

（三）关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算779.02万元，其中包括：基本支出591.86万元；项目支出187.16万元。

（四）关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算760.32万元。收入包括：一般公共预算财政拨款760.32万元。支出包括：一般公共服务支出760.32万元，按照支出类别分类包括：人员类支出528.83万元（其中工资福利支出510.69万元，对个人和家庭的补助18.14万元），运转类项目支出59.33万元（其中公用费项目支出44.33万元，其他运转类项目支出15万元），特定目标类项目支出172.16万元。按照部门预算支出经济分类，包括：工资福利支出570.93万元，商品和服务支出171.25万元，对个人和家庭的补助18.14万元。

（五）关于2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出760.32万元，比上年执行数减少164.2万元，主要原因是“第五次全国经济普查”已结束，未安排相关预算。一般公共预算支出按功能分类，包括：行政运行685.32万元，占比90.14%；专项统计业务75万元，占比9.86%。

（六）关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出573.16万元，其中：人员类项目支出预算数为528.83万元，占比92.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费；公用经费项目支出44.33万元，占比7.73%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照部门预算支出经济分类，包括工资福利支出510.69万元，占比89.10%；商品和服务支出44.33万元，占比7.73%；对个人和家庭的补助18.14万元，占比3.17%；资本性支出（基本建设）为0万元。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。2025 年机关运行经费预算为44.33万元，比上年增加15.05万元，主要原因是2025年公用经费标准增加5000元/人。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

本部门 2025 年“三公”经费预算数为4.76万元，其中：公务用车运行及维护费 2.76万元，占比 57.98%；公务接待费2万元，占比 42.02%；无因公出国（境）费。2025 年“三公”经费预算比上年增加1万元。

六、政府采购预算安排情况

2025 年安排政府采购预算总额为 2.00万元，比上年增加0.85万元，主要原因是部分科室设备陈旧，需要更换。

七、国有资产占用情况

本单位办公用房为市交通运输局所有，每年缴纳房租，无其他房产。

八、重点项目预算绩效情况

市统计局本级重点预算项目为1%人口抽样调查。该项目主要内容是为了准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据。2025年1%人口抽样调查经费预算安排65万元，资金来源为一般公预算财政拨款65万元。

项目绩效年度目标：为准确、及时地掌握全国和各省（自治区、直辖市）人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据，进行1%人口抽样调查。

经济成本指标：项目成本65万元；成本控制率≦100%；

数量指标：调查业务培训会≧1次；

质量指标：数据上报率100%；

时效指标：工作完成及时率100%；

社会效益指标：为服务经济社会发展提供数字依据达成；

满意度指标：服务对象满意度≧95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

无。

(二) 对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

潜江市统计局2025年预算公开表.xls