目 录

第一部分  潜江市退役军人事务局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市退役军人事务局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市退役军人事务局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 潜江市退役军人事务局（汇总）概况

一、部门主要职责

我单位主要职能是：宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作机制、制度办法并组织实施；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织指导全市拥军优属工作；实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策；会同有关本级制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市退役军人事务局（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市退役军人事务局（汇总）本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入潜江市退役军人事务局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市退役军人事务局（汇总）（本级）

2.潜江市光荣院

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9163.82万元。与2023年度相比，收、支总计增加2600.34万元，增长39.6%,主要原因是是2023年优抚省专指标由财政管理支付，2024年优抚省专指标上预算一体化系统支付，造成2024年收支增加2670.94万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9087.37万元，与2023年度相比，收入合计增加2756.07万元，增长43.5%。其中：财政拨款收入8894.73万元，占本年收入97.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入192.64万元，占本年收入2.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9068.56万元，与2023年度相比，支出合计增加2589.69万元，增长40.0%。其中：基本支出676.65万元，占本年支出7.5%；项目支出8391.91万元，占本年支出92.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8925.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2625.47万元，增长41.7%。主要原因是2023年优抚省专指标由财政管理支付，2024年优抚省专指标上预算一体化系统支付，造成2024年收支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8894.73万元，比2023年度决算数增加2771.66万元,增加主要原因是2023年优抚省专指标由财政管理支付，2024年优抚省专指标上预算一体化系统支付，造成2024年收支增加。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8906.27万元，占本年支出合计的98.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2637.01万元，增长42.1%,主要原因是2023年优抚省专指标由财政管理支付，2024年优抚省专指标上预算一体化系统支付，造成2024年财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8906.27万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出4867.03万元，占54.65%。主要是用于用于优抚抚恤支出。

2.社会保障和就业支出类支出4039.24万元，占45.35%。主要是用于优抚对象支出和保障单位行政支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9528.50万元，支出决算为8906.27万元，完成年初预算的93.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为5362.58万元，支出决算为4867.03万元，完成年初预算的90.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目优抚对象不确定，预测不精准，属监控项目，以实际支出为准，剩余资金财政收回。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为484.36万元，支出决算为520.41万元，完成年初预算的107.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员公积金、养老保险、工会经费财政预算负担不足。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 34.84万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的125.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员公积金、养老保险、工会经费等人员经费财政预算负担不足。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为3646.72万元，支出决算为3475.07万元，完成年初预算的95.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分省专专项资金有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出564.17万元，其中：

人员经费497.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.50万元，支出决算为3.08万元，完成全年预算的47.4%。较上年减少1.44万元，下降31.9%,决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减 “三公”支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减 “三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.00万元，支出决算为1.93万元，完成全年预算的48.3%；较上年减少1.85万元，下降48.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：是落实过紧日子要求压减 “三公”支出。决算数较上年减少的主要原因：是落实过紧日子要求压减 “三公”支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.93万元，主要用于外出考察、维稳、检查等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为2.50万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的46.0%，较上年增加0.40万元，增长53.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：是落实过紧日子要求压减 “三公”支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.15万元，接待对象主要是主要省厅、其他市退役军人事务局，主要是开展学习交流和检查工作等方面的接待活动工作。2024年共接待国内来访团组13个，127人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出52.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加27.56万元，增长110.9%；比上年决算数增加16.68万元，增长46.7%。主要原因是：工会福利预算不足，资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额23.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.45万元。授予中小企业合同金额23.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额23.45万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。