潜江市退役军人事务局汇总

2025年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

我单位主要职能是：宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作机制、制度办法并组织实施；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全市退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织指导全市拥军优属工作；实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全市退役军人优抚保障政策；会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市退役军人事务局部门决算由实行独立核算的潜江市退役军人事务局本级决算和X个下属单位决算组成。

纳入潜江市退役军人事务局本级2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市退役军人事务局本级（本级）

2.潜江市退役军人服务中心

3.军队离休退休干部管理所

4.烈士陵园管理所

5.双拥办公室

　　第二部分 2025年度部门决算表

一、

二、

三、

四、

五、

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9173.50 万元。与2024年度相比，收、支总计各增加267.05 万元，增长3 %，主要原因是优抚抚恤、逐月领取退役金、两个补齐等项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9101.92万元，与2024年度相比，收入合计增加252.46 万元，增长2.85 %。其中：财政拨款收入8989.08 万元，占本年收入98.76 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入112.85 万元，占本年收入1.24 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9078.92 万元，与2024年度相比，支出合计增加244.05 万元，增长2.76 %。其中：基本支出522.77万元，占本年支出5.76%；项目支出8556.15万元，占本年支出94.24%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8989.08 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.47 万元，增长1.58 %。主要原因：优抚抚恤、逐月领取退役金、两个补齐等项目支出增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8989.08 万元，比2024年度决算数增加139.47 万元。增加主要原因：优抚抚恤、逐月领取退役金、两个补齐等项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入万元，比2024年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2024年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因：持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：优抚对象抚恤支出占比较高，2025年度决算数为5016.13 万元，占财政拨款支出总额的55.80 %，主要用于优抚对象抚恤发放等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出8989.08万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.21万元，增长1.75%。主要原因是优抚抚恤、逐月领取退役金、两个补齐等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8989.08万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出522.77万元，占5.82%，主要用于基本支出；社会保障和就业支出8466.31万元，占94.18%，主要用于项目支出。教育支出（类）0万元，占0%，本部门2025年度无教育支出。8989.08万元，占100%。主要是用于基本支出、项目支出。

2.教育支出（类）0万元，占0%。主要是用于0。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款年初预算为8444.91万元，支出决算为8989.08万元，完成年初预算的106.44%。106.44%。其中：基本支出522.77万元，项目支出8446.31万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8444.91万元，支出决算为8989.08万元，完成年初预算的106.44%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：优抚对象抚恤支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出522.77万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费482.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.82万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。　　　　　　　　　　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.5万元，支出决算为5.21万元，完成全年预算的80.15%。较上年增加2.13 万元，增长40.88 %。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减 “三公”支出。决算数较上年增加的主要原因：一是公务车维护费增加，二是烈士陵园散葬烈士墓迁葬接待烈士家属。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：0。表述不完整，应说明因公出国（境）费用无增减变动的原因0。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4 万元，支出决算为2.59万元，完成全年预算的64.75%；较上年增加0.66 万元，增长34.20 %。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减 “三公”支出。决算数较上年增加的主要原因：一是公务车维护费增加，二是烈士陵园散葬烈士墓迁葬接待烈士家属。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，表述不完整，应说明无公务用车购置费支出的相关情况0。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.59万元，主要用于外出考察、维稳、检查等工作所需的车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费全年预算为2.5万元，支出决算为2.62万元，完成全年预算的104.8%，较上年增加1.47 万元，增长133.64 %。决算数大于全年预算数的主要原因：国内公务接待增加。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是0，表述不完整，应说明无外事接待支出用途的相关情况0 。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出2.62万元，接待对象主要是烈士陵园散葬烈士墓迁葬接待烈士家属、商务接待、省厅、其他市退役军人事务局等，主要用于开展学习交流、检查工作、烈士墓迁葬相关烈士家属接待等方面。共接待来访团组21个，288人次（不包括陪同人员）。