2025年度部门预算于2025年1月26经市财政局批复（潜财预【2025】1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将市博物馆2025年部门预算予以公开:

第一部分 市博物馆概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、省有关文物保护的法规政策和工作部署；

2、负责市博物馆的藏品征集、文物收藏、陈列展览、讲解接待、开放管理。

3、负责可移动文物研究及文创产品的开发和全市文物的调查、勘探、考古发掘等业务工作。

4、利用馆藏文物和博物馆阵地传播历史文化知识，弘扬爱国主义精神。

5、组织开展文物保护、考古发掘和博物馆方面的科研工作。

二、机构设置情况

本单位内部设置了办公室、财务室、陈列部等，市编办审批全额事业编制财政人数 24 人，其中，财政供养人员 15 人、经费自理人员 4 人、退休 14 人、其他人员 10 名。

第二部分  市博物馆2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出。

本单位 2025 年收支总预算 846.48 万元，2024 年收支总预算  1420.72万元，较上年减少了574.24 万元，减幅40.42%，主要为其他收入减少。

二、关于2025年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 846.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.52万元，占 47.55%；其他收入 414.96 万元,占 49%，上年结转结余 29 万元，占 3.45%。

三、关于2025年支出预算情况说明

本单位 2025年支出预算 846.48 万元，其中：其中：人员类项目支出340.65万元，占40.24%；运转类项目支出35.83万元，占4.23%。特定目标类项目支出470万元，占55.53%。

四、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。财政拨款收支总预算 402.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款402.52 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 302.52 万元，上级专项100万元。

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2025 年一般公共预算支出 302.52 万元，2024 年一般公共预算支出 1073.97万元，比上年预算数减少了771.45万元。包括：人员类支出 216.69万元，占53.83%；公用经费支出 35.83万元，占8.90%；项目支出 50万元，占37.27%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2025 年人员类支出预算 216.69 万元，2024年人员类支出预算 284.74 万元，比上年减少了68.05万元，主要原因是离休人员去世。

2、2025 年公用经费支出预算35.83万元，2024年公用经费支出预算13.13万元，比上年增加了22.70万元，增加的原因是办公费增加。

3、2025年项目支出预算50万元，2024年项目支出预算776.10万元，比上年减少了726.10万元。增加原因是其他收入减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出252.52万元，其中：

人员经费216.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费35.83万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。   

七、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位 2025 年“三公”经费预算数为 0.5万元，其中：公务接待费 0.5 万元。比 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，增加 0 万元。

八、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算。

九、政府采购预算安排情况

2025年本单位政府采购预算总金额 181.10 万元，其中：其他家具70万元，其他信息化设备100万元，台式计算机9万元，空调机2.1万元。

十、关于2025年项目支出预算情况说明

2025年本单位项目支出470万元，其中：单位资金预算支出370万元，省专免费开放资金100万元。

十一、重点项目预算绩效情况

2025 年本单位重点项目为免费开放中央补助资金100万元。该项目绩效目标为提升博物馆公共服务能力，提高博物馆社会效益，满足公众的互动需求，增强公众参观博物馆的热情，发挥博物馆两个文明建设的作用，同时也为观众提供了直观、形象和舒适的场所，从而激发观众兴趣，吸引更多的观众进馆参观，使博物馆成为最好的和最受欢迎的教育阵地。

本项目年度绩效目标为：成本指标控制在100万以内；数量指标为免费开放参观人数达11万人次/年；质量指标为维持我馆免费开放正常运行；时效指标为年底完成率100%；社会效益指标为推进我市文博事业工作；服务对象满意度指标为观众满意度达95%。

第三部分  单位2025年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

附件：301003潜江市博物馆2025年部门预算公开表.xls