2025年度部门预算于2025年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所； 

2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐； 

4、开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活； 

5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才； 

6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。

二、部门预算单位构成

市群众艺术馆属市文化和旅游局下属二级单位，为财政全额拨款事业单位，定编人数16人，内设6个部门：办公室、财务室、文艺部、美摄部、调研部、活动部。

第二部分   单位2025年部门预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）群众文化（项）支出。本部门2025年收支总预算588.81万元，比上年预算数增加19.94万元，主要原因是单位2024年度有新增人员。

二、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算588.81万元，其中：一般公共预算拨款收入200.33万元，占34.02%；其他收入353.48万元，占60.03%，上年结转结余35万元，占5.95%。

三、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算588.81元，其中：基本支出306.27万元，占52.02%；项目支出282.54万元，占47.98%。

 四、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算200.33万元。收入包括：一般公共预算财政拨款188.33万元，比上年执行数增加1.52万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出188.33万元，比上年执行数增加1.52万元。

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算支出188.33万元，比上年执行数增加1.52万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：群众文化支出188.33万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）群众文化（项）2025年预算数188.33万元，比上年执行数增加1.52万元。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出177.79万元，其中：

（一）人员经费162.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费15.38万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本单位2025年“三公”经费预算数为2.94万元，其中：公务用车运行费2.44万元，公务接待费0.5万元。2025年“三公”经费预算比上年执行数增加1.94万元，主要原因是：本年公务用车运行维护费增加。

八、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

潜江市群众艺术馆2025年无政府性基金预算。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

2025年本单位项目支出282.54万元，其中：一般公共预算支出10.54万元；单位资金预算支出260万元，上级补助收入预算支出12万元。

重点项目预算绩效情况：“综合事务管理经费”项目主要内容为多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练室、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。公务车运行燃料费、过路费；车辆保险费；维修保养费；司机工资。我馆肩负着全市送文艺文化活动下乡及文艺辅导等重要职能。每年到全市各区、镇、处以及村居开展送文艺文化下乡活动、“文化志愿者”慰问演出和“我们的节日”优秀传统节日演出10余场。编排与辅导文化节目创作和表演、组织开展各类公益性文化服务活动、文艺活动及宣传展览展示。

项目绩效年度目标是：保障群艺馆工作正常运转，通过各类多样的艺术培训和丰富多彩的各种更具特色的免费活动，更加合理的利用文化设施，让更多的市民在文化惠民中受益。依据湖北省文化厅、湖北省财政厅文件《省文化厅、省财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》（鄂文化文[2011]296号）；潜江市机关事业单位公务用车管理领导小级办公室关于申请购置流动演出车的批复；潜江市户外运动协会组织机构代码证、潜江市户外运动协会法人登记证书；民办非企业单位登记证书、关于筹备成立潜江市文化志愿志协会的申请；民办非企业单位名称预先核准通知书、（潜民管）民非登记名预核字[2015]第9号。2025年度，资金使用计划为免费开放8万元，流动舞台演出工作经费1.94万元，潜江市户外运动经费0.20万元，潜江市文化志愿者服务中心0.20万元，潜江市群文艺术团0.20万元。

数量指标：开展培训班期数≥30期；举行展览次数≥5次；举行讲座次数；培训人数≥5000人；维修维护车辆数量2台；举办活动次数≥12次。

质量指标：免费开放、协会活动完成率100%。

时效指标：工作完成时限为2025年12月30日前。

成本指标：经费使用限额≦10.54万元。

社会效益指标：提高公共文化服务水平。

满意度指标：社会公众满意度≥90%。

第三部分   单位2025年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

附件：301004潜江市群众艺术馆2025年部门预算公开表.xls