2025年度部门预算于2025年1月26日经市财政局批复（潜财预【2025】1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将市少儿体校2025年部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

1、贯彻和执行党的教育（体育）方针政策，依托潜江地域招收网罗具有体育特质和体育兴趣的学生，并对其启蒙训练。

2、对招收储备的学生按照“三从一大”训练原则进行科学务实的训练和日常安全管理。

3、向省专业队（校）培养输送优秀体育后备人才，并加强跟踪管理。

4、按照年度比赛规程及相关文件，组队参加省级以上比赛。

5、为社会和部门培养体育骨干，促进地方体育事业发展。

二、机构设置情况

潜江市少年儿童体育学校隶属潜江市文化和旅游局所属的公益一类事业单位，单位设有：办公室、财务室、训练科，核定编制人数20人。实有在编人数14人，其中：财政供养人员12人，自收自支人员2人；其他聘用人员9人；退休人员4人。

第二部分    单位2025年部门预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。本部门2025年收支总预算504.7万元，比上年预算数减少98.91万元，主要原因是单位项目缩减。

二、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算504.7万元，其中：一般公共预算拨款收入299.59万元，占59.36%；其他收入180.55万元，占35.77%，上年结转结余24.56万元，占4.87%。

三、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算504.7元，其中：基本支出279.1万元，占55.3%；项目支出225.6万元，占44.7%。

 四、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算299.59万元。收入包括：一般公共预算财政收入299.59万元，比上年减少68.9万元。支出包括：教育支出299.59万元，比上年减少68.9万元。

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算支出199.59万元，比上年减少8.9万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：其他教育支出199.59万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数199.59万元，比上年减少8.9万元。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出193.99万元，其中：

（一）人员经费177.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费16.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2025年“三公”经费预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。2025年“三公”经费预算与上年执平。

八、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算。

九、关于2025年政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算数为70.38万元，其中：大型修缮20万元，专业设备购置45万元，办公设备设置5.38万元。

十、关于2025年项目支出预算情况说明

2025年本单位项目支出225.6万元，其中：一般公共预算支出5.6万元，单位资金预算支出220万元。

十一、重点项目预算绩效情况

“综合事务管理经费”项目主要内容为学生生活补助。

项目绩效年度目标是：依据鄂政发【2007】31号要求，加大体育后备人才培养的经费投入，为体校学生提供健康营养的伙食，促进学生健康成长。2025年度，资金使用计划为学生生活补助5.6万元。

成本指标：补助经费使用限额≤5.6万元。

数量指标：学生生活补助人数≥60人。

质量指标：保障学校食堂伙食健康营养。

时效指标：补助发放完成时限为2025年12月20日前。

社会效益指标：利于培养体育后备人才。

满意度指标：学生满意度≥95%。

 第三部分  单位2025年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

附件：301009少儿体校2025年部门预算公开表.xls