目录

第一部分  潜江市龙湾遗址博物院概况

一、机构人员情况

二、主要职能

第二部分  潜江市龙湾遗址博物院2025年部门预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况说明

二、关于2025年部门收入预算情况说明

三、关于2025年部门支出预算情况说明

四、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

九、关于2025年政府采购预算情况说明

十、关于2025年项目支出预算情况说明

十一、关于2025年重点项目预算绩效情况说明

十二、名词解释

第三部分  潜江市龙湾遗址博物院2025年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、材质拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

潜江市龙湾遗址博物院

2025年度部门预算公开说明

2025年度部门预算于2025年1月26日经潜江市财政局批复（潜财预【2025】1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将潜江市龙湾遗址博物院2025年部门预算予以公开。

第一部分

潜江市龙湾遗址博物院概况 

一、机构人员情况

潜江市龙湾遗址博物院属潜江市文化和旅游局下属单位，为财政全额拨款事业单位，内设5个科室：办公室、财务室、陈列讲解部、安保部、考古部。

潜江市龙湾遗址博物院地址位于潜江市龙湾镇章华台路001号。

二、主要职能

1、龙湾遗址文物保护与管理、考古与研究； 

2、龙湾遗址对外宣传教育、展示；

3、龙湾遗址旅游开发利用；  

第二部分

潜江市龙湾遗址博物院2025年部门预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：人员类项目支出、运转类项目支出。本部门2025年收支总预算492.91万元。

二、关于2025年部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算492.91万元，其中：一般公共预算拨款收入381.57万元，占77.41%；其他收入31.29万元，占6.35%；上年结余结转80.06万元，占16.24%。

三、关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算492.91万元，其中：人员类项目支出207.05万元，占42.01%；公用经费项目支出33万元，占6.70%；其他运转类项目支出252.85万元，占51.30%。

四、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。财政拨款收支总预算381.57万元。收入包括：一般公共预算财政拨款381.57万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出381.57万元。

五、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算支出381.57万元，2024年一般公共预算支出349.35万元，比上年预算数增加32.22万元。包括：人员类项目支出119.58万元，占31.34%；公用经费项目支出9.13万元，占2.39%；其他运转类项目支出252.85万元，占66.27%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2025年人员经费支出预算数119.58万元，2024年人员经费支出预算数96.39万元，比上年执行数增加23.19万元，增加原因是其他工资福利支出增加。

2、2025年公用经费支出预算数9.13万元，2024年公用经费支出预算数33.87万元，比上年执行数减少24.74万元，减少原因是2025年预算正常减少。

3、2025年其他运转类项目支出252.85万元，2024年其他运转类项目支出为219.08万元，比上年执行数增加33.77万元。增加原因是2024年预算正常增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出128.71万元，其中：

（一）人员经费119.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费9.13万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费。

七、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年“三公”经费预算数为6.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费6.13万元。因公出国（境）费较上年减少0.5万元，公务接待费较上年减少0.8万元，公务用车运行费较上年增加5.63万元。

2024年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0.5万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0.5万元。

八、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

本年政府性基金预算支出0万元。

九、关于2025年政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算数为22.58万元，其中：其他办公设备6万元，空调机组0.6万元，其他生产辅助用电器0.6万元，其他服务2万元，木制床类0.2万元，其他清洁用品0.2万元，其他特种用途植物2万元，其他柜类0.4万元，其他台、桌类0.2万元，其他安全生产设备0.3万元，其他信息化设备0.5万元，其他文创衍生品2万元，复印纸0.2万元，其他椅凳类0.21万元，台式计算机6万元，路由器0.07万元，应急救援设备类0.5万元，A3黑白打印机0.6万元。

十、关于2025年项目支出预算情况说明

本部门2025年项目支出一般公共预算252.85万元，其中：综合事务管理经费252.85万元。

十一、关于2025年重点项目预算绩效情况说明

综合事务管理经费项目重点为龙湾遗址公共文化设施物业管理外包经费。

龙湾遗址公共文化设施物业管理外包经费年度绩效目标：为达到保障龙湾遗址博物院正常运转的目标，依据请示BFW〔2019〕1289号，于2025年度支出龙湾遗址公共文化设施物业管理外包经费120万元，以达到做好龙湾遗址安全保卫、环境卫生、绿化美化、水电后勤、售票检票等物业服务工作，确保文物公共文化设施配套完善，确保文物安全，满足文物保护和人民群众的文物参观需求的效果。

经济成本指标：项目成本≤120万元。

数量指标：保障场馆数量2个。

质量指标：保场馆全年开放保障率100%。

时效指标：工作完成及时率100%。

社会效益指标：保障场馆全年正常开放，发挥宣传教育功能。

服务对象满意度：游客满意度≥95%。

十二、名词解释

（一）“基本支出”是指:为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“项目支出”是指:在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费是指:指用于安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分

潜江市龙湾遗址博物院2025年部门预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、材质拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）

附件：301012潜江市龙湾遗址博物院2025年部门预算公开表.xls