2026年度部门预算于2026年1月26经市财政局批复（潜财预【2026】1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将市博物馆2026年部门预算予以公开:

第一部分 市博物馆概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、省有关文物保护的法规政策和工作部署；

2、负责市博物馆的藏品征集、文物收藏、陈列展览、讲解接待、开放管理。

3、负责可移动文物研究及文创产品的开发和全市文物的调查、勘探、考古发掘等业务工作。

4、利用馆藏文物和博物馆阵地传播历史文化知识，弘扬爱国主义精神。

5、组织开展文物保护、考古发掘和博物馆方面的科研工作。

二、机构设置情况

本单位内部设置了办公室、财务室、陈列部等，市编办审批全额事业编制财政人数 24 人，其中，财政供养人员15人，经费自理人员4人，退休14人，其他人员7名（劳务派遣人员5人、门卫1人、备案人员1人）。

第二部分  市博物馆2026年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出。

本单位2026年收支总预算1291.68万元，2025 年收支总预算 846.48万元，较上年增加了445.20万元，增长率52.59%。

二、关于 2026年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算1291.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入888.48万元，占 68.79%；其他收入 225.20万元,占 17.43%，上年结转结余178万元，占13.78%。

三、关于 2026年支出预算情况说明

本单位 2026年支出预算1291.68 万元，其中：人员类项目支出375.95万元，占29.10%，运转类项目支出50.76万元，占3.93%，特定目标类项目支出864.97万元，占66.97%。

四、关于 2026年财政拨款收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。财政拨款收支总预算 986.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款888.48 万元，上年结转98万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 332.48 万元，上级专项支出556万元，上年结转98万元。

五、关于 2026 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2026 年一般公共预算支出332.48 万元，2025 年一般公共预算支出302.52万元，比2025年预算数增加了29.96万元。包括：人员类支出 233.25万元，占70.16%；公用经费支出 18.26万元，占5.49%；项目支出80.97万元，占24.35%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2026年人员类支出预算 233.25 万元，2025年人员类支出预算216.69万元，比2025年增加了16.56万元，主要原因是财政拨款的人员经费增加。

2、2026年公用经费支出预算18.26万元，2025年公用经费支出预算35.83万元，比2025年减少17.57万元，主要原因是办公费减少。

3、2026年项目支出预算80.97万元，2025年项目支出预算50万元，比2025年增加了30.97万元。增加原因是财政拨款项目经费增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出251.51万元，其中：

人员经费233.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费18.26万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。   

七、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位 2026年“三公”经费预算数为 0万元，其中：公务接待费0万元。比2025年“三公”经费预算数为0.5万元，减少0万元。

八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算。

九、关于2026年政府采购预算安排情况

2026年本单位政府采购预算总金额331.80 万元，其中：工程勘探服务80万元，文物和文化保护服务250万元，台式计算机1.8万元。

十、关于2026年项目支出预算情况说明

2026年本单位项目支出766.97万元，其中：一般公共预算支出50.97万元，一般公共预算管理的非税支出30万元，单位资金预算支出130万元，省专资金支出556万元。

十一、重点项目预算绩效情况

2026年本单位重点项目为新馆运营经费50.97万元。该项目绩效目标为为达到持续保护文化遗产、丰富市民精神文化生活、提升区域公共文化服务能力的目标，依据文化和旅游公共服务重点工作文件及博物馆运营管理规范要求，依托新馆场馆设施与馆藏资源，融合公共文化服务与特色文化传承，开展文物保护、文化活动组织、服务体系优化等建设内容，最终切实增强社会整体文化素养，推动区域公共文化服务体系提质升级。

本项目年度绩效目标为：成本指标控制在50.97万以内；数量指标为保护文物数量15514件（套）/年；质量指标为维持我馆免费开放正常运行；时效指标为故障修复及时率100%；社会效益指标为丰富群众文化生活；服务对象满意度指标为观众满意度达95%。

第三部分  单位2026年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）