2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复（潜财预【2026】1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将图书馆2026年部门预算予以公开:

 第一部分

市图书馆概况

一、主要职能

市图书馆是满足人民群众对科学文化知识的需求，促进社会主义精神文明和物质文明建设的公益性文化机构。单位主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家关于图书馆工作的路线、方针、政策以及法律和法规，研究拟订全市图书及情报信息资源工作计划及长远规划，并负责组织实施。全面做好图书馆免费开放工作。

（二）、承担本地文献收藏中心、信息服务中心的重要职责，具体体现“科学发展观”重要思想。提高国民综合素质，实施以德治国、科技兴国，促进经济发展和社会进步等方面发挥积极作用。

（三）、管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发、和利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。

（四）、做好全市文献资料收藏工作，包括各类传统的文献资料以及磁带、磁盘、微缩胶片等新型文献资料，重视收藏地方文献资料，逐步形成具有地方特色的馆藏体系。

（五）、做好文献资料的保存和保护工作，对所收藏的古籍

善本等珍贵文献按照国家有关规定，妥善保护与管理。

（六）、做好全国文化信息资源共享工程潜江支中心的维护和运转工作。

（七）、做好免费开放工作。

（八）、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算部门构成及基本情况

从预算单位部门构成看，我单位内设4个科室：办公室、财务科、采编室、外借部。

潜江市图书馆是潜江市文化和旅游局下属的公益一类事业单位，单位现有职工32人，其中在职职工21人（全额财政供养人员15人，事业编制人数2人，合同制人数4人），退休人员11人。

单位现有资产总额 554.21万元，其中流动资产 151.95万元，固定资产及无形资产总额402.26万元。

第二部分

潜江市图书馆2026年部门预算情况说明

（含名词解释）

    一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2026部门预算总收入796.72万元，包括：一般公共预算财政拨款收入501.72万元、其他收入135万元、单位自有资金收入160万元；部门预算总支出796.72万元，包括财政拨款支出501.72万元、其他资金支出295万元。财政拨款收支总额501.72万元。收入包括：一般公共预算财政拨款501.72万元。支出包括：人员类项目支出247.75万元、运转类项目支出18.07万元、特定目标类项目支出223.9万元,上级专项12万元。

二、关于2026年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算支出489.72万元，2025年一般公共预算支出442.39万元，比上年预算数增加47.33万元。包括：人员类项目支出247.75万元，占50.59%；运转类项目支出18.07万元,占3.69%,其中公用经费项目支出18.07万元，其他运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出223.9万元，占45.72%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2026年人员类项目支出预算数247.75万元，比上年执行数271.57万元相比,减少23.82万元，减少的原因是本年度新增退休人员1名。

2、2026年公用经费支出预算数18.07万元，与上年执行数26.97万元进行对比，减少8.9万元,减少的原因是财政拨款公用经费减少。

 3、2026年项目支出预算数223.9万元，与上年执行数182.86万元对比，增加41.04万元，增加的原因是财政拨款新增新馆运营项目经费。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出265.82万元，其中：

    人员经费247.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利性支出、离休费、退休费、生活补助。

    公用经费18.07万元，包括办公费，印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费，物业管理费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出，公务用车运行维护费，工会经费。

四、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本部门2026年“三公”经费0.76万元，与上年预算数相比，减少0.74万元。公务用车运行维护费0.76万元，无公务接待费，无公务用车购置，无因公出国出境费。

五、关于2026年政府性基本预算支出情况说明

本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府采购预算安排情况

2026年本部门已安排政府采购预算，为保障总馆和分馆工作正常运转，需购置大量的图书、电脑监控、桌椅书架等设备。其中货物类政府采购预算211万元，无工程类政府采购预算，无服务类政府采购预算。

七、国有资产占用情况

单位现有资产总额554.21万元，其中流动资产151.95万元，固定资产及无形资产总额 402.26万元。

八、重点项目预算绩效情况

“新馆购书经费”主要内容是购置大量图书用于丰富馆藏，提高人民群众日益增长的物质文化需求，提高人民群众的知识水平。2026年安排预算160万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是:为达到丰富馆藏、更新图书的目的，在市委市政府的高度重视下，市图书馆新馆建设项目作为潜江市重点民生项目，根据图书馆馆藏图书建设标准，结合图书馆新馆建设功能布局，新馆需增加图书。该项目全年实施，主要用于购买图书约四万册.期刊及杂志约二十多余种。更好的提高人民群众日益增长的物质文化需求，同时提升人民群众的知识水平。

成本指标:经济成本指标,经费使用限额≤160万元。

产出指标:数量指标,服务单位数量1个;质量指标,项目验收合格率100%;时效指标,工作完成及时率100%。

效益指标:社会效益指标,丰富群众文化生活(提升)。

满意度指标:服务对象满意度,服务群众满意度≥90%。

“新馆运营经费”主要内容是保障单位工作正常运转，提升读者来馆服务体验。2026年安排预算54.63万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是:为达到保障图书馆工作正常运转的目的，依据文化和旅游公共服务重点工作文件要求，本项目全年实施，主要用于加强工作技能水平，开展多元化活动内容。提升整体文化素养。

成本指标:经济成本指标,经费使用限额≤54.63万元。

产出指标:数量指标,服务单位数量1个;质量指标,维持场馆正常运行;时效指标,工作完成及时率100%。

效益指标:社会效益指标,丰富群众文化生活(提升)。

满意度指标:服务对象满意度,服务群众满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

    （一）空表说明

    2026年图书馆无政府性基金预算。

    （二）对其他情况说明

    2026年图书馆无其他相关情况说明

十、名词解释

（一）“基本支出”是指:为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出

（二）“项目支出”是指:在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“机关运行经费”是指:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费是指:指用于安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分  单位2024年度部门预算公开表

一、收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算三公经费表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）