2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复（潜财预［2026］1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将市少儿体校2026年部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

1、贯彻和执行党的教育（体育）方针政策，依托潜江地域招收网罗具有体育特质和体育兴趣的学生，并对其启蒙训练。

2、对招收储备的学生按照“三从一大”训练原则进行科学务实的训练和日常安全管理。

3、向省专业队（校）培养输送优秀体育后备人才，并加强跟踪管理。

4、按照年度比赛规程及相关文件，组队参加省级以上比赛。

5、为社会和部门培养体育骨干，促进地方体育事业发展。

二、机构设置情况

潜江市少年儿童体育学校隶属潜江市文化和旅游局所属的公益一类事业单位，单位设有：办公室、财务室、训练科，核定编制人数20人。实有在编人数15人，其中：财政供养人员13人，自收自支人员2人；其他聘用人员9人；退休人员4人。

第二部分    单位2026年部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。本部门2026年收支总预算884.24万元，比上年预算数增加379.54万元，主要原因是单位项目资金和上年结转结余增加。

二、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2026年收入预算884.24万元，其中：一般公共预算拨款收入453.24万元，占51.26%；其他收入231万元，占26.12%，上年结转结余200万元，占22.62%。

三、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出预算884.24元，其中：人员类项目支出322.71万元，占36.5%；运转费类项目支出45.92万元，占5.19%；特定目标类项目支出515.6万元，占58.31%。

 四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算573.24万元。收入包括：一般公共预算财政收入453.24万元，比上年增加153.65万元；上年结余结转120万元，比上年增加120万元。支出包括：教育支出573.24万元，比上年增加273.65万元。

五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算支出223.24万元，比上年增加23.65万元。一般公共预算支出按功能分类，包括其他教育支出223.24万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数223.24万元，比上年增加23.65万元。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出217.64万元，其中：

（一）人员经费200.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费15.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

    （三）对个人和家庭的补助1.2万元，主要包括：退休费。

七、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2026年“三公”经费预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。2026年“三公”经费预算与上年执平。

八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算。

九、关于2026年政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算数为235.44万元，其中：大型修缮80万元，专业设备购置32万元，办公设备设置3.44万元，委托业务费90万元，劳务费30万元。

十、关于2026年项目支出预算情况说明

2026年本单位项目支出395.6万元，其中：一般公共预算支出5.6万元，省级资金支出230万元，单位资金预算支出160万元。

十一、重点项目预算绩效情况

本级财政拨款资金项目主要内容为学生生活补助。

项目绩效年度目标是：为达到对招收储备的学生进行科学训练，向省专业队（校）培养输送优秀体育后备人才的目标，依据湖北省人民政府文件（鄂政发[2007]31号）省人民政府关于加强体育后备人才培养的意见，加大体育后备人才培养的经费投入，2026年度资金使用计划为5.6万元，为体校学生提供健康营养的伙食，促进学生健康成长，以利于培养体育后备人才。

经济成本指标：学生生活补助项目成本≤5.6万元。

数量指标：学生生活补助人数≥60人。

质量指标：保障学校食堂伙食健康营养。

时效指标：补助发放完成时间为2026年12月25日前。

社会效益指标：利于培养体育后备人才。

服务对象满意度指标：学生满意度≥95%。

第三部分  单位2026年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）