2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所； 

2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐； 

4、开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活； 

5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才； 

6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。

二、部门预算单位构成

市群众艺术馆属市文化和旅游局下属二级单位，为财政全额拨款事业单位，定编人数16人，内设6个部门：办公室、财务室、文艺部、美摄部、调研部、活动部。

第二部分    单位2026年部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）群众文化（项）支出。本部门2026年收支总预算596.43万元，比上年预算数增加7.62万元，主要原因是人员经费正常调整。

二、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2026年收入预算596.43万元，其中：一般公共预算拨款收入295.59万元，占49.56%；其他收入260.84万元，占43.73%，上年结转结余40万元，占6.71%。

三、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出预算596.43元，其中：基本支出338.83万元，占56.81%；项目支出257.6万元，占43.19%。

四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算295.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款295.59万元，比上年执行数增加95.26万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出248.59万元，比上年执行数增加60.26万元。

五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算支出248.59万元，比上年执行数增加60.26万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：群众文化支出248.59万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）群众文化（项）2026年预算数248.59万元，比上年执行数增加60.26万元。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出187.99万元，其中：

（一）人员经费174.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费13.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算数为2.94万元，其中：公务用车运行费2.44万元，公务接待费0.5万元。2026年“三公”经费预算比上年执行数相等。

八、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

潜江市群众艺术馆2026年无政府性基金预算。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

2026年本单位项目支出257.6万元，其中：一般公共预算支出60.6万元，单位资金预算支出135万元，其他收入资金结转支出15万元，上级补助收入预算支出47万元。

重点项目预算绩效情况：“场馆运行经费”项目主要内容为为达到保障群艺馆工作正常运转，依据市委、市政府关于加快文化名市建设，推动文化大发展大繁荣的实施意见（潜发[2012]11号]）文件精神。确保场馆正常运行，为广大群众提供更好的文化服务，丰富群众精神文化生活。

项目绩效年度目标是：依据市委、市政府关于加快文化名市建设，推动文化大发展大繁荣的实施意见（潜发[2012]11号]）文件精神。2026年度，资金使用计划为场馆运行经费52万元。全年开展培训班30余期，举行展览讲座6次以上，维持公益性场馆的正常运行，提高公共文化服务水平，让广大人民群众参与到群众文化艺术活动中来。

数量指标：开展培训班期数≥30期；举行展览、讲座次数≥6次。

质量指标：维持场馆正常运行。

时效指标：场馆活动完成时间为2026年12月底前。

成本指标：项目成本≦52万元。

社会效益指标：丰富群众精神文化生活。

满意度指标：社会公众满意度≥90%。

第三部分  单位2026年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

十、项目支出表（部门公开表10）