2026度潜江市龙湾遗址博物院部门预算
2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复（潜财预【2026】1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将市龙湾遗址博物院2026年部门预算予以公开:
第一部分
潜江市龙湾遗址博物院概况
一、机构人员情况
潜江市龙湾遗址博物院属潜江市文化和旅游局下属单位，为财政全额拨款事业单位，内设5个科室：办公室、财务室、陈列讲解部、安保部、考古部。
潜江市龙湾遗址博物院地址位于潜江市龙湾镇章华台路001号。
二、主要职能
1、龙湾遗址文物保护与管理、考古与研究；
2、龙湾遗址对外宣传教育、展示；
3、龙湾遗址旅游开发利用；
第二部分
潜江市龙湾遗址博物院2026年部门预算情况说明
（含名词解释）
一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2026部门预算总收入预计支出1603.294万元。其中：财政预算拨款360.3万元（人员126.32万元、公用7.67万元、项目226.32万元），非税收入32.96万元，省专项目收入1000万元，单位自有资金210万元（结转90万元，当年收入120万元）。
二、关于2026年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
2026年一般公共预算支出393.29万元，2025年一般公共预算支出381.57万元，比上年预算数增加11.72万元。包括：人员类项目支出126.32万元，占32.11%；运转类项目支出7.67万元,占1.9%,其中公用经费项目支出7.67万元，其他运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出226.32万元，占57.55%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1、2026年人员类项目支出预算数126.32万元，比上年执行数119.58万元相比,增加6.74万元，增加的原因是其他工资福利支出增加。
2、2026年公用经费支出预算数7.67万元，与上年执行数9.13万元进行对比，减少1.46万元,减少的原因是财政拨款公用经费减少。
3、2026年项目支出预算数226.32万元，与上年执行数252.85万元对比，减少26.53万元，减少的原因是财政拨款正常下减。
三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2026年一般公共预算基本支出133.99万元，其中：
人员经费126.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利性支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费7.67万元，包括办公费，印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费，物业管理费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出，公务用车运行维护费，工会经费。
四、关于2026年“三公”经费预算情况说明
本部门2026年“三公”经费3.4万元，与上年预算数相比，减少2.73万元。公务用车运行维护费3万元，公务接待费4000元，无公务用车购置，无因公出国出境费。
五、关于2026年政府性基本预算支出情况说明
本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、政府采购预算安排情况
本单位2026年政府采购预算数为22.58万元，其中：其他办公设备6万元，空调机组0.6万元，其他生产辅助用电器0.6万元，其他服务2万元，木制床类0.2万元，其他清洁用品0.2万元，其他特种用途植物2万元，其他柜类0.4万元，其他台、桌类0.2万元，其他安全生产设备0.3万元，其他信息化设备0.5万元，其他文创衍生品2万元，复印纸0.2万元，其他椅凳类0.21万元，台式计算机6万元，路由器0.07万元，应急救援设备类0.5万元，A3黑白打印机0.6万元。
七、项目支出预算情况说明
本部门2026年项目支出一般公共预算226.32万元，其中：
1.龙湾遗址公园用地瞄新村土地租赁及协调费用31.70万元，用于龙湾遗址放鹰台文物保护区文物保护用地土地租赁支出。
2.龙湾遗址公共文化设施物业管理外包经费100万元，用于购买服务支出，全年做好龙湾遗址安全保卫、环境卫生、绿化美化、水电后勤、售票检票等物业服务工作，确保文物公共文化设施配套完善，确保文物安全。、
3.龙湾考古遗址公园土地租赁费94.62万元，用于龙湾考古遗址公园土地租赁（租赁龙湾镇土地946.15亩）支出。
八、重点项目预算绩效情况
“龙湾考古遗址公园土地租赁费”主要内容是维持潜江市龙湾遗址博物院的正常运转，提高人民群众日益增长的物质文化需求。2026年安排预算94.62万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标是:为达到保障龙湾遗址博物院正常运转的目标，依据龙湾考古遗址公园土地租赁合同，2026至2028年度期间，龙湾考古遗址公园土地租赁费年度使用计划为：龙湾考古遗址公园土地租赁费94.62万元，以达到保障租赁龙湾镇土地946.15亩以达到保障土地租赁费用支出，确保土地租赁费用得以按时、足额支付，维持租赁关系的稳定。保障了遗址公园运营的连续性
经济成本指标：项目成本≤120万元。
数量指标：保障场馆数量2个。
质量指标：保场馆全年开放保障率100%。
时效指标：工作完成及时率100%。
社会效益指标：保障场馆全年正常开放，发挥宣传教育功能。
服务对象满意度：游客满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
2026年龙湾遗址无政府性基金预算。
（二）对其他情况说明
2026年龙湾遗址无其他相关情况说明
十、名词解释
（一）“基本支出”是指:为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
（二）“项目支出”是指:在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“机关运行经费”是指:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费是指:指用于安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三部分 单位2026年度部门预算公开表
一、收支总表（部门公开表1）
二、收入总表（部门公开表2）
三、支出总表（部门公开表3）
四、财政拨款收支总表（部门公开表4）
五、一般公共预算支出表（部门公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）
七、一般公共预算三公经费表（部门公开表7）
八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）
九、政府采购预算表（部门公开表9）
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