潜江市广华卫计局2023年度部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

目   录

     第一部分 潜江市广华卫计局概况

第二部分 潜江市广华卫计局2023年度部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

二、关于2023年度收入预算情况说明

三、关于2023年度支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

九、关于2023年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产使用情况

十一、名词解释

     第三部分 潜江广华卫计局2023年度部门预算公开表

      一、收入支出预算总表（公开01表）  

      二、收入预算表（公开02表）  

      三、支出预算表（公开03表）  

      四、财政拨款收入支出预算总表（公开04表）  

      五、一般公共预算财政拨款支出预算表（公开05表）  

      六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（公开06表）  

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（公开07表）

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表（公开08表）

第一部分 潜江市广华卫计局概况

广华卫计局始建于1994年，纳入了部门预算管理，在职职工 11 人，退休职工 5 人，主要承担辖区内个体医疗机构及公共卫生监督协查职责。

第二部分 潜江市广华卫计局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年度收入支出预算总体情况说明

（根据《收入支出预算总表》公开01表进行说明）

2023年度预算收入总计135.91万元（本年预算收入74.55万元，上年结转自有资金61.36万元），支出总计135.91万元。与上年相比，收入减少45.07万元，主要是上年结转自有资金减少 ；支出减少45.07万元，主要是自有资金支出减少。

二、关于2023年度收入预算情况说明

（根据《收入预算表》公开02表进行说明）

本年收入合计135.91万元，其中：财政拨款收入74.55万元，占比54.85%；上年结余61.36万元，占比45.15%。

三、关于2023年度支出预算情况说明

（根据《支出预算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计135.91万元，其中：基本支出123.76万元，占比91.06%；项目支出12.15万元，占比8.94%。

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出预算总表》公开04表进行说明）

本单位2023年度财政拨款收入74.55万元，财政拨款支出74.55万元，年末无结余。与上年相比，财政拨款收入增加16.6万元，财政拨款支出增加16.6万元，主要是人员类增加奖励性津补贴及工会经费增加，项目类拨款持平。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出预算表》公开05表进行说明）

本单位一般公共预算财政拨款支出74.55万元，与上年相比，支出增加16.6万元。按“类、款、项”分：其他卫生健康管理事务支出74.55万元。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出预算表》公开06表进行说明）

潜江市广华卫计局年度财政拨款基本支出62.4万元，其中：

（一）人员经费56.1万元，主要包括：基本工资20.76万元、津贴补贴3万元、奖金12万元、绩效工资7.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.91万元、职工基本医疗缴费1.98万元、其他社会保障0.06万元、住房公积金3.65万元

（二）公用经费6.3万元，主要包括：办公费0.82万元、差旅费0.2万元、公务接待费1.75万元、工会经费0.86万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他商品和服务支出1.47万元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.95万元，其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元，公务用车运行费支出预算数为1.2万元，公务接待费支出预算数为1.75万元。2023年“三公”经费支出预算数比上年执行数增加0.4万元，主要原因：加强公务用车及公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车运行费支出预算1.2万元。主要用于基本公卫下乡为65岁以上老年人开展健康体检燃油费及个体医疗机构、公共卫生场所协查监督。

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》（公开08表）实际情况进行说明）

本单位2023年度无政府性基金预算政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预预算公开操作规程》的要求，应当不少于对政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

（一）政府采购情况

2023年度，潜江市广华卫计局无政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况，如截至2022年12月31日，本部门共有车辆1

辆，价值17.48万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款预算收入：指市按部门预算隶属关系同级财政部门取得的各类拨款。

（二）上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

（三）非同级财政拨款预算收入：指行政事业单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。