潜江市卫生健康委2022年经审核的项目绩效目标

索引号： 011396186/2023-14674 主题分类：卫生;财政发布机构：潜江市卫生健康委员会发文日期： 2023年06月15日 09:50:59 文号：无效力状态：有效发布日期： 2023年06月15日 09:50:59 名称：潜江市卫生健康委2022年经审核的项目绩效目标

发布日期：2023-06-15 09:50 来源：潜江市卫生健康委员会

总体
1.农村奖扶
2.特别扶助
3.独生子女死亡抚慰金
4.计生家庭医保个人缴费资助
5.计生并发症扶助
6.未纳入低保后遗症救助
7.国企职工计生奖励
8.城镇年老父母计生奖励
9.农村无业个体子女保健费
10.镇处计生事业费
11.机关计生事业费
12.计划生育办公软件服务项目
13.计生家庭再生育补助资金
14.免费婚检
15.基本公卫
16.机关综合业务
17.爱卫工作经费
18.无偿献血
19.营养协会
20.心理协会
21.干部保健经费
22.疾病应急救助基金
23.精神病障碍救助基金
24.驻潜官兵应急医疗基金
25.到龄退岗村医定额补助经费
26.订单定向培养和学历提升项目经费
27.在岗乡村医生养老保险补助补助经费
28.援藏援疆人员经费
29.村卫生室基药补助
30.村卫生室基本运行
31.基本经费
32.收支差
33.公立医院改革
34.疫情常态化防控工作经费-新增
35.核酸检测补助经费-新增
36.食堂补贴
37.红十字会工作经费
38.村卫生室建设项目经费（返还）

Sheet 1: 总体

附件3：
部门整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
填报单位（盖章）市卫健委填表人：陈小雪联系电话：18163089678
项目名称	部门整体支出
部门（单位）名称	潜江市卫生健康委员会
总体资金情况（万元）	资金总额：9196.8255
	人员类项目： 980.6555
	运转类项目：748.23
	特定目标类项目： 7467.94
部门职能概述（文字）	统筹推进医疗卫生体制改革；负责医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理；负责全市疾病预防、控制和健康教育；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
整体绩效目标（文字）	目标1：基本药物制度管理目标:巩固完善基本药物制度，提高基层医疗卫生机构实行药品零差率销售比例，不断保障人民群众基本用药。目标2：医药卫生体制改革项目目标:全力推进公立医院改革，加快推进分级诊疗工作；提升医疗服务能力。目标3：完成计划生育服务目标：为计划生育家庭基本生活提供保障，维护社会的和谐稳定。


绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	指标一：数量指标	在职人员	在职人员91人，其中财政供养人员44人
		时效指标	支付进度率	6月≥50%；9月≥75%；12月＝100%
		质量指标	工作履职	保障日常工作正常开展，履行单位职责，达到预期目标。
		质量指标	市政府考核等级	合格以上
		成本指标	人员经费成本控制	980.6555
		成本指标	公用经费成本控制	714.41
	产出指标	指标二：数量指标	经费保障区镇处个数	23个
			村卫生室基本药物制度经费拨款保障村民人数	795983人
			村卫生室基本药物制度补助药品品种数	685种
			村卫生室基本药物制度补助村卫生室个数	366个
		时效指标	村卫生室基本药物制度补助完成及时率	100%
		质量指标	工作任务完成达标率	100%
		成本指标	人均补助标准	5元/人
		成本指标	村卫生室基本药物制度补助经费成本控制额	397.9915万元
		指标三：数量指标	到龄退岗村医定额补助人	≥310人
			乡村医生订单定向培养人数（大专）	≥70人
			乡村医生订单定向培养人数（中专）	≥60人
		时效指标	到龄退岗村医定额补助经费发放及时率	100%
		时效指标	订单定向培养和学历提升完成及时率	100%
		质量指标	经费使用合规率	100%
		成本指标	到龄退岗村医定额补助经费使用限额	115.74万元
		成本指标	订单定向培养和学历提升经费使用限额	125.4万元
		指标四：数量指标	计划生育手术并发症免费治疗经费和三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助人数	280-310人
		指标四：数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	17800-18100人
		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放完成及时率	100%
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放到位率	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年
		成本指标	独生子女死亡家庭特别扶助金补贴标准（省级标准）	750元/人/月
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率降低	比上年降低
		社会效益指标	传染病死亡率降低	比上年降低
		社会效益指标	提升医疗服务体系整体运行效率，切实方便群众就医，减轻患者医疗费用负担。	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及医务人员满意度	≥90%
备注：此表由部分申报整体绩效单位填报。

Sheet 2: 1.农村奖扶

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助			项目金额	龚文涛: 中央资金1042.56万元省级资金347.52万元本级财政347.52万元 347.52万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	完成农村部分计划生育家庭奖励扶助18100人，为农村部分计划生育家庭基本生活提供保障。
中期绩效目标	完成农村部分计划生育家庭奖励扶助18100人，为农村部分计划生育家庭基本生活提供保障。
年度绩效目标	完成农村部分计划生育家庭奖励扶助18100人，为农村部分计划生育家庭基本生活提供保障。
年度绩效目标	完成农村部分计划生育家庭奖励扶助18100人，为农村部分计划生育家庭基本生活提供保障。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	16001	18100	人		历史标准
	质量指标
	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	完成时效	定性	2021年9月底	2022年11月底			计划标准
	成本指标
	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	960	960	元/人/年		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	农村部分计划生育家庭基本生活保障度	定性	有效保障	有效保障			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放对象满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 3: 2.特别扶助

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	计划生育家庭特别扶助			项目金额	龚文涛: 中央资金345.71万元省级资金306.31万元本级资金306.31万元 306.31万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	完成计划生育特别扶助1177人，保障计划生育特殊群体基本生活。
中期绩效目标	完成计划生育特别扶助1177人，保障计划生育特殊群体基本生活。
年度绩效目标	完成计划生育特别扶助1177人，保障计划生育特殊群体基本生活。
年度绩效目标	完成计划生育特别扶助1177人，保障计划生育特殊群体基本生活。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	计划生育家庭特别扶助人数	=	1102	1177	人		历史标准
	质量指标
	补助资金发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	补助金发放时间	定性	2021年8月底	2022年8月底			历史标准
	成本指标
	独生子女死亡家庭特别扶助金补贴标准（省级标准）	=	750	750	元/人/月		历史标准
	独生子女伤残家庭特别扶助金补贴标准（省级标准）	=	580	580	元/人/月		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	农村部分计划生育家庭基本生活保障度	定性	有效保障	有效保障			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放对象满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 4: 3.独生子女死亡抚慰金

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	独生子女死亡家庭一次性抚慰金			项目金额	龚文涛: 省级资金15万元本级资金15万元 15万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	完成30户独生子女死亡家庭一次性抚慰金发放，为独生子女死亡计生特殊家庭物质上得到帮助，精神上得到抚慰。
中期绩效目标	完成30户独生子女死亡家庭一次性抚慰金发放，为独生子女死亡计生特殊家庭物质上得到帮助，精神上得到抚慰。
年度绩效目标	完成30户独生子女死亡家庭一次性抚慰金发放，为独生子女死亡计生特殊家庭物质上得到帮助，精神上得到抚慰。
年度绩效目标	完成30户独生子女死亡家庭一次性抚慰金发放，为独生子女死亡计生特殊家庭物质上得到帮助，精神上得到抚慰。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	抚慰金发放家庭数量	=	48	30	户		历史标准：每户1万元
	质量指标
	抚慰金发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	抚慰金发放时间	定性	2021年8月底	2022年8月底			历史标准
	成本指标
	独生子女死亡家庭一次性抚慰金补助标准	=	1	1	万元/户		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	独生子女死亡计生特殊家庭生活保障度	定性	有效保障	有效保障			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	失独家庭满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 5: 4.计生家庭医保个人缴费资助

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	计划生育特殊困难家庭中经核定的特困家庭夫妻及伤残子女参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分全额资助			项目金额	16.8万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	完成对计划生育特殊困难家庭中经核定的特困家庭夫妻及伤残子女参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额资助。使计生特殊家庭中的特困家庭成员病有所医，维护社会和谐稳定。
中期绩效目标
年度绩效目标	完成对计划生育特殊困难家庭中经核定的特困家庭夫妻及伤残子女参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额资助。使计生特殊家庭中的特困家庭成员病有所医，维护社会和谐稳定。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	计生特困家庭补贴人数	=	607	525	人		历史标准
	质量指标
	资助发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	资助发放时间	定性	2021年11月底	2022年11月底			历史标准
	成本指标
	个人缴费部分全额资助标准	=	280	320	元/人/年		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	计生特殊家庭中特困家庭成员病有所医保障度	定性	有效保障	有效保障			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	特困家庭满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 6: 5.计生并发症扶助

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	计划生育手术并发症免费治疗经费和三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助			项目金额	龚文涛: 中央资金34.70万元审计资金11.57万元本级资金112.62万元 112.62万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	完成计生手术并发症免费治疗扶助310人，为计生手术并发症人员免费治疗提供保障。其中三级及以上240人，按标准及时发放资金，确保对象治疗有经费，维护社会的和谐稳定。
中期绩效目标
年度绩效目标	完成计生手术并发症免费治疗扶助310人，为计生手术并发症人员免费治疗提供保障。其中三级及以上240人，按标准及时发放资金，确保对象治疗有经费，维护社会的和谐稳定。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	完成计生手术并发症免费治疗扶助人数	=	310	310	人		历史标准
	质量指标
	扶助发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	扶助发放时间	定性	2021年11月底	2022年11月底			历史标准
	成本指标
	计划生育手术并发症人员特别扶助金	≦	57.84	57.84	万元		历史标准
	计划生育手术并发症人员包干治疗费用	≦	101.06	101.06	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	计生手术并发症人员免费治疗保障度	定性	有效保障	有效保障			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	被扶助对象满意度	≧	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 7: 6.未纳入低保后遗症救助

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	未纳入低保的计生手术后遗症对象进行社会救助			项目金额	52.08万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	对未享受低保的计划生育手术后遗症对象给予生活救助金。使计生手术后遗症对象生活有所保障，维护社会和谐稳定。
中期绩效目标	对未享受低保的计划生育手术后遗症对象给予生活救助金。使计生手术后遗症对象生活有所保障，维护社会和谐稳定。
年度绩效目标	对未享受低保的计划生育手术后遗症对象给予生活救助金。使计生手术后遗症对象生活有所保障，维护社会和谐稳定。
年度绩效目标	对未享受低保的计划生育手术后遗症对象给予生活救助金。使计生手术后遗症对象生活有所保障，维护社会和谐稳定。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	计生特困家庭补贴人数	=	267	310	人		计划标准
	质量指标
	资金发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	资金发放时间	定性	2021年11月底	2022年11月底			历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	44.856	52.08	万元		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	使计生手术后遗症对象生活有所保障，维护社会稳定	定性	符合	符合			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	后遗症对象满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 8: 7.国企职工计生奖励

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	国有和县属以上企业退休职工计生奖励			项目金额	353.50万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	落实企业退休职工实行计划生育的奖励政策，及时发放资金，维护企业退休职工切身利益，维护社会稳定。
中期绩效目标	落实企业退休职工实行计划生育的奖励政策，及时发放资金，维护企业退休职工切身利益，维护社会稳定。
年度绩效目标	落实企业退休职工实行计划生育的奖励政策，及时发放资金，维护企业退休职工切身利益，维护社会稳定。
年度绩效目标	落实企业退休职工实行计划生育的奖励政策，及时发放资金，维护企业退休职工切身利益，维护社会稳定。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	国有和县属以上集体企业退休职工奖励人数	=	852	1010	人		计划标准
	质量指标
	资金发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	资金发放时间	定性	2021年11月底	2022年11月底			历史标准
	成本指标
	国有和县属以上企业退休职工计生奖励标准	=	3500	3500	元/人		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	国有和县属以上集体企业退休独生子女家庭生活保障度	定性	有效保障	有效保障			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	享受国有和县属以上企业退休职工计生奖励人员满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 9: 8.城镇年老父母计生奖励

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	城镇独生子女年老父母计生奖励			项目金额	245万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	落实城镇独生子女年老父母计划生育及非国有和县属以上企业退休职工计生奖励政策，及时发放资金，维护计划生育家庭切身利益，维护社会稳定。
中期绩效目标
年度绩效目标	落实城镇独生子女年老父母计划生育及非国有和县属以上企业退休职工计生奖励政策，及时发放资金，维护计划生育家庭切身利益，维护社会稳定。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	城镇独生子女年老父母计生奖励人数	=	248	700	人		历史标准
	质量指标
	资金发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	资金发放时间	定性	2021年11月底	2022年11月底			历史标准
	成本指标
	城镇独生子女年老父母计生奖励标准	=	3500	3500	元/人		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障城镇独生子女年老父母家庭生活	定性	保障	保障			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	享受城镇独生子女年老父母计生奖励居民满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 10: 9.农村无业个体子女保健费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	农村居民、城镇无业居民和个体工商户独生子女保健费			项目金额	40万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	落实独生子女家庭奖励优惠政策，按独生子女满14周岁从2009年起计算领证年限每年120元标准及时发放资金，使计生家庭有获得感，维护社会和谐稳定。
中期绩效目标
年度绩效目标	落实独生子女家庭奖励优惠政策，按独生子女满14周岁从2009年起计算领证年限每年120元标准及时发放资金，使计生家庭有获得感，维护社会和谐稳定。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	发放独生子女保健费人数	=	357	500	人		历史标准
	质量指标
	资金发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	资金发放时间	定性	2021年11月底	2022年11月底			历史标准
	成本指标
	农村居民、城镇无业居民和个体工商户独生子女保健费补助标准	定性	夫妻双方均为本市户籍农村居民：120元/年夫妻只有一方为本市户籍：60元/年	夫妻双方均为本市户籍农村居民：120元/年夫妻只有一方为本市户籍：60元/年			历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障农村居民、城镇无业居民和个体工商户生活	定性	保障	保障			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	农村居民、城镇无业居民和个体工商户独生子女保健费居民满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 11: 10.镇处计生事业费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	镇、处计生办计生事业费			项目金额	132万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	镇、处计生办人员及公用运行经费，保证镇、处计生工作正常开展
中期绩效目标	镇、处计生办人员及公用运行经费，保证镇、处计生工作正常开展
年度绩效目标	镇、处计生办人员及公用运行经费，保证镇、处计生工作正常开展
年度绩效目标	镇、处计生办人员及公用运行经费，保证镇、处计生工作正常开展
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	资金保障镇、处计生办数量	=	17	17	个		历史标准
	质量指标
	资金发放到位率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	资金发放时间	定性	2021年11月底	2022年11月底			历史标准
	成本指标
	各个乡镇、处计生办经费	≤	7.7	7.8	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障镇、处正常工作开展	定性	保障	保障			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	基层工作人员满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 12: 11.机关计生事业费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	机关计生事业费			项目金额	135万元
项目主管部门	湖北省卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，加强出生人口性别比综合治理，加强计划生育家庭发展能力建设，加强计划生育基层基础工作。
中期绩效目标
年度绩效目标	促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，加强出生人口性别比综合治理，加强计划生育家庭发展能力建设，加强计划生育基层基础工作。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	计生政策落实情况督导调查次数	≥	1	1	次		历史标准
	计划生育业务培训次数	≥	1	1	次		历史标准
	质量指标
	资金使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	工作完成及时率	定性	及时	及时			历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	150	135	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障卫生计生工作开展，促进卫生计生事业发展。	定性	符合	符合			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 13: 12.计划生育办公软件服务项目

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：彭圣万			联系电话：	18163085344
项目名称	计划生育办公软件服务项目			项目金额	龚文涛: 省级资金9.5万元本级财政40.50万元 40.50万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	全市所有村居机构
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	电信公司提供500户村居计生软件服务终端和流量，以及全省村居在线APP客户端及村居在线客户端账号。用于基层入户采集家庭成员信息、奖扶特扶信息、违法生育信息、避孕节育信息，反馈出生、孕检、计生手术信息，汇总计生报表，登记随访信息等。
中期绩效目标
年度绩效目标	电信公司提供500户村居计生软件服务终端和流量，以及全省村居在线APP客户端及村居在线客户端账号。用于基层入户采集家庭成员信息、奖扶特扶信息、违法生育信息、避孕节育信息，反馈出生、孕检、计生手术信息，汇总计生报表，登记随访信息等。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	村居计生办公软件服务数	=	485	500	户		历史标准
	质量指标
	采集信息覆盖率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	计生信息更新时间	定性	信息改变后24小时内更新	信息改变后24小时内更新			历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	50	50	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障计生事业工作正常开展	定性	保障	保障			历史指标
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 14: 13.计生家庭再生育补助资金

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：朱永芳			联系电话：	18972610595
项目名称	计生家庭再生育补助资金			项目金额	18万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	全市所有村居机构
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	为符合再生育条件、有再生育意愿的计划生育特殊困难家庭提供再生育服务。
中期绩效目标	为符合再生育条件、有再生育意愿的计划生育特殊困难家庭提供再生育服务。
年度绩效目标	为符合再生育条件、有再生育意愿的计划生育特殊困难家庭提供再生育服务。
年度绩效目标	为符合再生育条件、有再生育意愿的计划生育特殊困难家庭提供再生育服务。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	补助再生育家庭完成率	=	100%	100	%		计划标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	资金使用时效	定性	12月底	12月底			历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	20	18	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	为符合再生育家庭提供良好再生育服务	定性	良好	良好			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 15: 14.免费婚检

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：何丽娟			联系电话：	18972610860
项目名称	免费婚前医学检查项目			项目金额	龚文涛: 省级资金24.7万元本级资金15.3万元 15.3万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	为全市新婚夫妇提供免费婚前体检，提高全市出生人口质量、降低新生儿出生先天缺陷、预防先天性和传染性疾病，促进社会和谐和可持续发展。
中期绩效目标
年度绩效目标	为全市新婚夫妇提供免费婚前体检，提高全市出生人口质量、降低新生儿出生先天缺陷、预防先天性和传染性疾病，促进社会和谐和可持续发展。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	新婚夫妇免费婚检人数	=	4000	4000	人		计划标准
	质量指标
	免费婚检工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	免费婚检工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	40	40	万元		历史标准
	效益指标
	可持续影响指标
	提高全市出生人口质量、降低新生儿出生先天缺陷、预防先天性和传染性疾病，促进社会和谐和可持续发展。	定性	符合	符合			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	90	90	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 16: 15.基本公卫

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：刘辉			联系电话：	6291425
项目名称	基本公共卫生服务项目配套经费			项目金额	龚文涛: 中央资金4468.46万元省级资金1489.49万元本级之间1489.49万元 1489.49万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	全市基层医疗卫生机构及疾控、卫监、妇幼、中医、精卫5个项目专业指导机构
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	为辖区居民提供包括建立居民健康档案、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康慢性病服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务和结核病患者健康管理等十二项基本公共卫生服务项目工作。通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
中期绩效目标
年度绩效目标	为辖区居民提供包括建立居民健康档案、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康慢性病服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务和结核病患者健康管理等十二项基本公共卫生服务项目工作。通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	居民规范电子健康档案覆盖率	≧	60	60	%		历史标准
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧	90	90	%		历史标准
	7岁以下儿童健康管理率	≧	85	85	%		历史标准
	3岁以下儿童系统管理率	≧	80	80	%		历史标准
	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≧	90	90	%		历史标准
	孕产妇系统管理率	≧	90	90	%		历史标准
	65岁及以上老年人健康管理率	≧	60	60	%		历史标准
	高血压患者管理人数	=	2.5	2.5	万人		历史标准
	2型糖尿病患者管理人数	=	8	8	万人		历史标准
	质量指标
	高血压患者规范管理率	≧	60	60	%		历史标准
	2型糖尿病患者规范管理率	≧	60	60	%		历史标准
	严重精神障碍患者健康管理率	≧	75	75	%		历史标准
	肺结核患者管理率	≧	90	90	%		历史标准
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≧	95	95	%		历史标准
	老年人中医药健康管理率	≧	65	65	%		历史标准
	儿童中医药健康管理率	≧	65	65	%		历史标准
	时效指标
	基本公共卫生服务项目配套经费资金使用时间	定性	2021年1-12月	2022年1-12月			历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	1434	7447.4	万元
	效益指标
	社会效益指标
	城乡居民公共卫生差距缩小	定性	缩小	缩小			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	90	90	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 17: 16.机关综合业务

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：陈小雪			联系电话：	18163089678
项目名称	机关综合业务经费			项目金额	14.03万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	促进卫生健康事业良性发展，对卫生技术人员开展培训，开展学术交流，促进公立医院改革顺利进行；围绕提高老年人生活水平和生活质量，统筹推进城乡老龄事业发展，加快建立覆盖城乡的老年人社会养老保障制度，健全社会养老服务体系，大力发展老年服务产业，积极营造尊老、敬老、爱老、助老的社会氛围，推动老龄事业与经济社会协调发展，实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。
中期绩效目标
年度绩效目标	促进卫生健康事业良性发展，对卫生技术人员开展培训，开展学术交流，促进公立医院改革顺利进行；围绕提高老年人生活水平和生活质量，统筹推进城乡老龄事业发展，加快建立覆盖城乡的老年人社会养老保障制度，健全社会养老服务体系，大力发展老年服务产业，积极营造尊老、敬老、爱老、助老的社会氛围，推动老龄事业与经济社会协调发展，实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	卫生技术人员培训次数	≧	2	2	次		历史标准
	学术交流次数	≧	1	1	次		历史标准
	实现公立医院改革医院个数	≧	7	7	家		历史标准
	老龄问题调查研究次数	≧	0	2	次		历史标准
	组织老年人参加文体活动次数	≧	1	2	次		历史标准
	质量指标
	卫生技术人员培训完成率	=	100	100	%		历史标准
	学术交流完成率	=	100	100	%		历史标准
	实现公立医院改革医院完成率	=	100	100	%		历史标准
	老龄问题调查研究完成率	=	100	100	%		历史标准
	组织老年人参加文体活动完成率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	卫生技术人员培训完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	学术交流完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	实现公立医院改革医院完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	老龄问题调查研究完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	组织老年人参加文体活动完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	15.59	14.03	万元		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	促进卫生健康事业良性发展	定性	促进	促进			历史标准
	不断满足广大老年人日益增长的物质文化生活需要	定性	满足	满足			历史标准
	可持续影响指标
	持续完善老年健康服务体系	定性	持续完善	持续完善			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	90	90	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 18: 17.爱卫工作经费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：张刚义			联系电话：	18163087300
项目名称	2022年爱卫办（健康办）工作经费			项目金额	45万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市爱卫办
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	通过推进健康潜江建设，开展卫生镇创建，“323”攻坚行动，营造宣传氛围，打造健康环境等各项工作，民众健康素养水平明显提高，城乡环境卫生水平明显改善，健康潜江建设得到全面推进。
中期绩效目标
年度绩效目标	通过推进健康潜江建设，开展卫生镇创建，“323”攻坚行动，营造宣传氛围，打造健康环境等各项工作，民众健康素养水平明显提高，城乡环境卫生水平明显改善，健康潜江建设得到全面推进。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	健康潜江建设、卫生镇创建、“323”攻坚行动各种会议及培训次数	≧	6	6	次		历史标准
	组织群众性健康教育现场宣教活动次数	≧	2	2	次		历史标准
	健康示范村建设个数	≧	1	2	个		历史标准
	100块健康教育专栏内容更新次数	≧	3	6	次		历史标准
	1000块健康教育微专栏内容更新次数	≧	2	2	次		历史标准
	质量指标
	健康潜江建设、卫生镇创建、“323”攻坚行动各种会议及培训工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	组织群众性健康教育现场宣教活动工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	健康示范村建设工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	100块健康教育专栏内容更新工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	1000块健康教育微专栏内容更新工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	健康潜江建设、卫生镇创建、“323”攻坚行动各种会议及培训工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	组织群众性健康教育现场宣教活动工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	健康示范村建设工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	100块健康教育专栏内容更新工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	1000块健康教育微专栏内容更新工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	50	45	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	健康潜江建设得到全面推进，城市卫生水平明显提高，通过国家卫生城市复审	定性	符合	符合			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 19: 18.无偿献血

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：陈小雪			联系电话：	18163089678
项目名称	无偿献血志愿者协会工作经费			项目金额	0.73万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	推动我市无偿献血事业的发展，促进社会主义精神文明建设，完善和建立社会主义市场经济体制下医疗保障体系，全面提高市民素质，为构建和谐潜江做出贡献。
中期绩效目标
年度绩效目标	推动我市无偿献血事业的发展，促进社会主义精神文明建设，完善和建立社会主义市场经济体制下医疗保障体系，全面提高市民素质，为构建和谐潜江做出贡献。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	无偿献血事业宣传次数	≥	10	10	次		历史标准
	质量指标
	无偿献血事业宣传工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	无偿献血事业宣传完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	0.81	0.73	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	达到无偿献血总量	≥	311.85	330	万毫升		行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 20: 19.营养协会

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：陈小雪			联系电话：	18163089678
项目名称	市营养协会工作经费			项目金额	0.73万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	宣传健康理念，普及养生知识，促进健康发展。
中期绩效目标	宣传健康理念，普及养生知识，促进健康发展。
年度绩效目标	宣传健康理念，普及养生知识，促进健康发展。
年度绩效目标	宣传健康理念，普及养生知识，促进健康发展。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	养生知识宣传教育培训次数	≧	4	4	次		历史标准
	质量指标
	养生知识宣传教育培训工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	养生知识宣传教育培训工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	0.81	0.73	万元		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	良好带动群众爱健康	定性	良好	良好			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 21: 20.心理协会

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：陈小雪			联系电话：	18163089678
项目名称	市心理健康协会工作经费			项目金额	0.73万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	完成心理健康宣传和普及，提升人群心理健康水平和社区适应功能，预防身心疾病，加强科研与学术交流工作，提高心理健康协会专业人员的业务水平，做好全市重大活动或重大事件的心理健康服务工作，做好日常特殊群体的心理服务。
中期绩效目标
年度绩效目标	完成心理健康宣传和普及，提升人群心理健康水平和社区适应功能，预防身心疾病，加强科研与学术交流工作，提高心理健康协会专业人员的业务水平，做好全市重大活动或重大事件的心理健康服务工作，做好日常特殊群体的心理服务。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	会议培训次数	≧	1	1	次		历史标准
	全市重大活动或事件的心理健康服务工作次数	≧	1	2	次		历史标准
	质量指标
	会议培训工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	全市重大活动或事件的心理健康服务工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	会议培训工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	全市重大活动或事件的心理健康服务工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	0.81	0.73	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	深入特殊群体开展心理服务活动，维护社会稳定	定性	稳定	稳定			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 22: 21.干部保健经费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：黄涛			联系电话：	18163081056
项目名称	干部保健经费			项目金额	22.5万
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	进一步提高我市干部保健工作水平，进一步完善各保健基地医院的诊疗设施及软硬件条件。做好健康体检工作，建立体检提醒制度，强化追踪和预判预警。落实预防为主，防治结合的工作方针。
中期绩效目标
年度绩效目标	进一步提高我市干部保健工作水平，进一步完善各保健基地医院的诊疗设施及软硬件条件。做好健康体检工作，建立体检提醒制度，强化追踪和预判预警。落实预防为主，防治结合的工作方针。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	干部健康体检人次	≥	79	90	人次		计划标准
	定期巡诊干部人次	≥	30	30	次		历史标准
	针对干部发放健康教育资料数量	≥	30	30	份		历史标准
	质量指标
	干部健康体检工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	定期巡诊干部工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	针对干部发放健康教育资料工作完成达标率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	干部健康体检工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	定期巡诊干部工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	针对干部发放健康教育资料工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	12.69	22.5	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障重点保健对象身心健康	定性	保障	保障			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	重点保健对象满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 23: 22.疾病应急救助基金

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：胡亚兰			联系电话：	18163089566
项目名称	疾病应急救助基金			项目金额	龚文涛: 省级资金62万元本级资金18万元 18万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	解决在我市行政区域内急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用患者的医疗救治。
中期绩效目标	解决在我市行政区域内急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用患者的医疗救治。
年度绩效目标	解决在我市行政区域内急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用患者的医疗救治。
年度绩效目标	解决在我市行政区域内急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用患者的医疗救治。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	治疗患者人数	≥	253	200	人		历史标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	患者救助及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	46.5	80	万元		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	身份不明确或无力支付相应费用的患者得到及时救助，维护社会和谐稳定	定性	稳定	稳定			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	被救助患者满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 24: 23.精神病障碍救助基金

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：胡亚兰			联系电话：	18163089566
项目名称	精神病障碍救助基金			项目金额	90万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	建立我市严重精神障碍患者救治管理的长效机制，有效遏制和预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定，促进社会和谐。
中期绩效目标	建立我市严重精神障碍患者救治管理的长效机制，有效遏制和预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定，促进社会和谐。
年度绩效目标	建立我市严重精神障碍患者救治管理的长效机制，有效遏制和预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定，促进社会和谐。
年度绩效目标	建立我市严重精神障碍患者救治管理的长效机制，有效遏制和预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定，促进社会和谐。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	严重精神障碍患者救治	≥	413	450	人		计划标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	严重精神障碍患者救治及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	90	90	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障精神障碍患者的基本权益，维护社会和谐稳定	定性	符合	符合			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 25: 24.驻潜官兵应急医疗基金

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：胡亚兰			联系电话：	18163089566
项目名称	驻潜官兵应急医疗基金			项目金额	25万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	解决驻潜官兵们在平时训练、扑救火灾和抢险救援等过程中所面临的伤病困扰问题。
中期绩效目标	解决驻潜官兵们在平时训练、扑救火灾和抢险救援等过程中所面临的伤病困扰问题。
年度绩效目标	解决驻潜官兵们在平时训练、扑救火灾和抢险救援等过程中所面临的伤病困扰问题。
年度绩效目标	解决驻潜官兵们在平时训练、扑救火灾和抢险救援等过程中所面临的伤病困扰问题。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	解决驻潜官兵伤病困扰人数	≥	246	244	人		历史标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	解决驻潜官兵伤病困扰完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	21.2	25	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	解决驻潜官兵应急医疗保障，维护社会稳定	定性	稳定	稳定			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	驻潜官兵满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 26: 25.到龄退岗村医定额补助经费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：刘辉			联系电话：	6291425
项目名称	到龄退岗村医定额补助经费			项目金额	115.74万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	本辖区内区、镇、处卫生院
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	保障到龄退岗乡村医生养老待遇，加强乡村医生队伍建设。
中期绩效目标	保障到龄退岗乡村医生养老待遇，加强乡村医生队伍建设。
年度绩效目标	保障到龄退岗乡村医生养老待遇，加强乡村医生队伍建设。
年度绩效目标	保障到龄退岗乡村医生养老待遇，加强乡村医生队伍建设。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	到龄退岗村医定额补助人数	≥	300	310	人		历史标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	到龄退岗村医定额补助经费发放及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	84.05	115.74	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	稳定乡村医生队伍	定性	稳定	稳定			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	退岗乡村医生满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 27: 26.订单定向培养和学历提升项目经费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：刘辉			联系电话：	6291425
项目名称	订单定向培养和学历提升项目经费			项目金额	龚文涛: 省级资金62.7万元本级之间62.7万元 62.7万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	本辖区内区、镇、处卫生院
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	加强乡村医生队伍建设，提升乡村医生服务能力及水平。
中期绩效目标	加强乡村医生队伍建设，提升乡村医生服务能力及水平。
年度绩效目标	加强乡村医生队伍建设，提升乡村医生服务能力及水平。
年度绩效目标	加强乡村医生队伍建设，提升乡村医生服务能力及水平。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	订单定向培养人数（中专）	≥	105	70	人
	订单定向培养人数（大专）	≥	30	60	人
	学历提升人数	≥	98	100	人
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	订单定向培养和学历提升完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	57.32	125.4	万元		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	加强乡村医生队伍建设，提升乡村医生服务能力及水平。	定性	符合	符合			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	乡村医生满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 28: 27.在岗乡村医生养老保险补助补助经费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：刘辉			联系电话：	6291425
项目名称	在岗乡村医生养老保险补助补助经费			项目金额	70万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	本辖区内区、镇、处卫生院
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	通过财政补助逐步减轻在岗乡村医生自费缴纳养老保险费的压力，实现在岗乡村医生退岗时老有所养、老有所依，稳定在岗乡村医生群体，让其安心为农村居民提供更好基本医疗和基本公共卫生服务。
中期绩效目标
年度绩效目标	通过财政补助逐步减轻在岗乡村医生自费缴纳养老保险费的压力，实现在岗乡村医生退岗时老有所养、老有所依，稳定在岗乡村医生群体，让其安心为农村居民提供更好基本医疗和基本公共卫生服务。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	在岗乡村医生养老保险补助人数	≥	430	440	人		历史标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	在岗乡村医生养老保险补助补助经费发放及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	59.21	70	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	落实在岗乡村医生养老保险补助制度，切实解决在岗乡村医生后顾之忧，稳定乡村医生队伍。	定性	稳定	稳定			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	在岗乡村医生满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 29: 28.援藏援疆人员经费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：刘辉			联系电话：	6291425
项目名称	援藏援疆人员经费			项目金额	18万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	改善边疆地区就医条件，维护边疆地区社会稳定，促进地区之间交流。
中期绩效目标	改善边疆地区就医条件，维护边疆地区社会稳定，促进地区之间交流。
年度绩效目标	改善边疆地区就医条件，维护边疆地区社会稳定，促进地区之间交流。
年度绩效目标	改善边疆地区就医条件，维护边疆地区社会稳定，促进地区之间交流。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	经费保障援疆人数	≥	2	2	人		计划标准
	经费保障援藏人数	≥	1	1	人		计划标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	援藏援疆人员经费发放及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	成本控制额	≤	15.46	18	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	促进地区之间交流，维护边疆地区社会稳定	定性	符合	符合			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受援单位满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 30: 29.村卫生室基药补助

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：冯凯清			联系电话：	18163089665
项目名称	村卫生室实施国家基本药物支付补助资金			项目金额	龚文涛: 本级财政60万省级资金337.99万 60万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	通过实施国家基本药物制度，破除以药养医机制，药品实行零差率销售，切实缓解老百姓看病贵的问题。
中期绩效目标	通过实施国家基本药物制度，破除以药养医机制，药品实行零差率销售，切实缓解老百姓看病贵的问题。
年度绩效目标	通过实施国家基本药物制度，破除以药养医机制，药品实行零差率销售，切实缓解老百姓看病贵的问题。
年度绩效目标	通过实施国家基本药物制度，破除以药养医机制，药品实行零差率销售，切实缓解老百姓看病贵的问题。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	经费保障人员	=	778800	795983	人		计划标准
	药品品种数	=	685	685	种		历史标准
	补助村卫生室个数	=	378	366	个		历史标准
	经费保障区镇处个数	=	23	23	个		历史标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	村卫生室实施国家基本药物支付补助资金发放及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	389.4	397.99	万元		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	基本药物零差价销售，切实缓解老百姓看病贵的问题，维护社会稳定	定性	稳定	稳定			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 31: 30.村卫生室基本运行

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：冯凯清			联系电话：	18163089665
项目名称	村卫生室基本运行经费			项目金额	龚文涛: 省级资金97.5万元本级资金91.5万元 91.5万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。
中期绩效目标	提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。
年度绩效目标	提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。
年度绩效目标	提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	保障全市行政村卫生室正常运转个数	=	378	366	个		计划标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	村卫生室基本运行经费拨付及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	189	189	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。	定性	符合	符合			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 32: 31.基本经费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：陈小雪			联系电话：	18163089678
项目名称	乡镇卫生院基本经费			项目金额	1175.38万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	乡镇卫生院及农场卫生院人员经费及基本运行经费保障。
中期绩效目标	乡镇卫生院及农场卫生院人员经费及基本运行经费保障。
年度绩效目标	乡镇卫生院及农场卫生院人员经费及基本运行经费保障。
年度绩效目标	乡镇卫生院及农场卫生院人员经费及基本运行经费保障。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	经费保障人数	=	1334	1334	人		历史标准
	接诊人数	≥	150.9	150.9	万人次
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	乡镇卫生院基本经费拨付及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	1175.38	1175.38	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障乡镇卫生院和农场卫生院正常工作开展	定性	保障	保障			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	乡镇群众满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 33: 32.收支差

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：刘芳			联系电话：	18972184415
项目名称	基层医疗卫生机构经常性收支差补助			项目金额	2300万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	确保我市基本药物制度顺利实施，促进基层卫生事业良性发展。全面实施基本药物制度，保证政府举办基层医疗机构平稳运行和健康发展，保障基层医务人员收入水平不降低，维护医疗人才队伍稳定，落实合理补偿，缓解乡镇卫生院资金缺口等问题。
中期绩效目标
年度绩效目标	确保我市基本药物制度顺利实施，促进基层卫生事业良性发展。全面实施基本药物制度，保证政府举办基层医疗机构平稳运行和健康发展，保障基层医务人员收入水平不降低，维护医疗人才队伍稳定，落实合理补偿，缓解乡镇卫生院资金缺口等问题。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	经费保障人数	≥	1500	1700	人		计划标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	补助发放及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	2300	2300	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	基层医疗机构正常运转，群众就医得到保障	定性	符合	符合			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 34: 33.公立医院改革

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：孙潜			联系电话：	18972613055
项目名称	公立医院综合改革经费			项目金额	龚文涛: 本级财政360万中央省资金533万 360万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	推进县级公立医院综合改革，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县级公立医院看大病、解难症水平，提高基本建设、增加24台大型设备投入、加快重点专科建设、加速人才培养和补贴政策性亏损。
中期绩效目标
年度绩效目标	推进县级公立医院综合改革，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县级公立医院看大病、解难症水平，提高基本建设、增加24台大型设备投入、加快重点专科建设、加速人才培养和补贴政策性亏损。
年度绩效目标
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	改革公立医院个数	=	7	7	家		历史标准
	采购大型设备数量	=	20	24	台		计划标准
	培养人才数量	≥	100	110	人		计划标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	774	893	万元		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	提高医疗水平及医护人员能力	定性	提高	提高			行业标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	医护人员满意度	≥	95	95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 35: 34.疫情常态化防控工作经费-新增

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：陈小雪			联系电话：	18163089678
项目名称	疫情常态化防控工作经费			项目金额	100万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	保障市疫情防控指挥部常态化运行，保证疫情防控各项工作的正常开展。
中期绩效目标	保障市疫情防控指挥部常态化运行，保证疫情防控各项工作的正常开展。
年度绩效目标	保障市疫情防控指挥部常态化运行，保证疫情防控各项工作的正常开展。
年度绩效目标	保障市疫情防控指挥部常态化运行，保证疫情防控各项工作的正常开展。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	全市型大会召开次数	≥		25	次		计划标准
	每周开展工作督导考核次数	≥		2	次/周		计划标准
	培训会议次数	≥		10	次		计划标准
	质量指标
	经费使用合规率	=		100	%		计划标准
	时效指标
	疫情防控工作完成及时率	=		100	%		计划标准
	成本指标
	经费使用限额	≦		100	万元		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障市疫情防控指挥部常态化运行，保证疫情防控各项工作的正常开展	定性		符合			计划标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众及医护人员满意度	≥		95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 36: 35.核酸检测补助经费-新增

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：陈小雪			联系电话：	18163089678
项目名称	核酸检测补助经费			项目金额	龚文涛: 本级财政500万其他资金3860万 500万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	做好疫情防控，保障群众生命安全。
中期绩效目标	做好疫情防控，保障群众生命安全。
年度绩效目标	做好疫情防控，保障群众生命安全。
年度绩效目标	做好疫情防控，保障群众生命安全。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	全市核酸检测人次数	≥		90	万人次		计划标准
	13类人群单检人次数	≥		12	万人次		计划标准
	13类人群混检人次数	≥		14	万人次		计划标准
	质量指标
	经费使用合规率	=		100	%		计划标准
	时效指标
	核酸检测完成及时率	=		100	%		计划标准
	成本指标
	单检成本	=		60	元/人		行业标准
	混检成本	=		35	元/人		行业标准
	效益指标
	社会效益指标
	保障群众生命安全，消除群众恐慌情绪，维护社会稳定	定性		符合			计划标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度	≥		95	%		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 37: 36.食堂补贴

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：陈小雪			联系电话：	18163089678
项目名称	食堂补贴			项目金额	12.6万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	进一步提高食堂服务、丰富干部职工的餐饮生活
中期绩效目标	进一步提高食堂服务、丰富干部职工的餐饮生活
年度绩效目标	进一步提高食堂服务、丰富干部职工的餐饮生活
年度绩效目标	进一步提高食堂服务、丰富干部职工的餐饮生活
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	食堂补助人数	=		35	人		计划标准
	质量指标
	食堂补助发放准确率	=		100	%		计划标准
	时效指标
	食堂补助发放及时率	=		100	%		计划标准
	成本指标
	食堂补助标准	=		300	元/人/月		计划标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 38: 37.红十字会工作经费

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：陈辰			联系电话：	18163088883
项目名称	红十字会工作经费			项目金额	5万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	拓展红十字筹资渠道，发动社会的各方力量，争取更多的社会企业、爱心人士资助，进一步提高红十字救助能力。
中期绩效目标	拓展红十字筹资渠道，发动社会的各方力量，争取更多的社会企业、爱心人士资助，进一步提高红十字救助能力。
年度绩效目标	拓展红十字筹资渠道，发动社会的各方力量，争取更多的社会企业、爱心人士资助，进一步提高红十字救助能力。
年度绩效目标	拓展红十字筹资渠道，发动社会的各方力量，争取更多的社会企业、爱心人士资助，进一步提高红十字救助能力。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	普及性救护培训人数	≥	450	600	人		计划标准
	看望慰问困难家庭户数	≥	80	80	户		历史标准
	印刷发放宣传资料	≥	10000	10000	份		历史标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	工作完成及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	5	5	万元		历史标准
	效益指标
	社会效益指标
	增强全民自救和互救能力	定性	增强	增强			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益人群满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

Sheet 39: 38.村卫生室建设项目经费（返还）

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）			填表人：刘辉			联系电话：	18163081980
项目名称	村卫生室建设村医垫资金返还			项目金额	181万元
项目主管部门	潜江市卫生健康委			实施单位	潜江市卫生健康委
项目属性	常年性þ 延续性□ 一次性□
中期绩效目标	返还村医垫资款。
中期绩效目标	返还村医垫资款。
年度绩效目标	返还村医垫资款。
年度绩效目标	返还村医垫资款。
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值		计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	指标名称	计算符号	2021年实际实现值	预期2022年实现值	计量单位	备注	指标值说明（指标标准和依据）
	产出指标
	数量指标
	保障全市行政村卫生室正常运转个数	≥	60	50	个		计划标准
	质量指标
	经费使用合规率	=	100	100	%		历史标准
	时效指标
	垫付资金返还及时率	=	100	100	%		历史标准
	成本指标
	经费使用限额	≤	200	181	万元		计划标准
	效益指标
	社会效益指标
	返还村医垫资款	定性	符合	符合			历史标准
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	村医满意度	≥	95	95	%		历史标准
审核意见	主管部门负责人：			财政业务科室负责人：

附件：

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