潜江市卫生健康委员会

潜江市卫生健康委2022年度未纳入低保的计生手术并发症对象进行社会救助项目自评结果

    加强财政项目资金管理，强化未纳入低保的计生手术并发症对象进行社会救助资金的规范管理，根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8号）要求，我们开展了未纳入低保的计生手术并发症对象进行社会救助项目自评工作，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

   （一）自评结果。按照《潜江市项目支出绩效目标评分表》相关内容，逐项对照自评，自评得分94.70分。

   （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。当年本级财政资金总额年初预算批复52.08万元，全年执行45.19万元，执行率为86.77%。

2.完成的绩效目标。

质量指标：年度指标发放工作到位率100%。未纳入低保的计生手术并发症对象资金100%发放位。

时效指标：年度指标是2022年11月底，实际于2022年11月资金经市卫生健康委代理银行机构中国邮政储蓄银行潜江支行全部拨付到了奖励对象个人账户。

成本指标：成本控制在年度指标范围内。

 社会效益：使未纳入低保的计生手术并发症对象基本生活提供保障，维护社会和谐稳定。

 3.未完成的绩效目标。

项目资金：年度指标52.08万元，全年实际支出45.19万元，执行率86.77%。

数量指标：年度指标310人，完成率100%，全年实际完成269人，完成率86.77%。

   （三）存在问题和原因

未纳入低保的计生手术并发症对象预算人数为上年经省市鉴定的计生手术并发症对象，由于是否纳入低保需要市民政局每年下半年进行大数据比对，致使预算资金与实际执行资金存在一定的差距。

（四）下一步拟改进措施

加强与市民政局沟通协作，把握认定的时间，做好预算时间与认定时间的有效衔接，确保预算人数的准确性。

附件：2022年度未纳入低保的计生手术并发症对象进行社会救助项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

     1.项目立项目的。根据市政府《关于对未纳入低保的计生手术后遗症对象进行社会救助专题会议纪要》（〔2016〕7号）精神，对计生手术并发症对象实施社会救助是重大民生工程，事关群众切身利益、事关政府诚信、事关社会和谐稳定，充分体现我党对计生手术并发症对象的关怀关爱，使计生手术并发症对象家庭生活上得到保障，精神上得到慰藉，维护社会的安定稳定的局面。

2.年度绩效目标

2022年度绩效目标制定如下：

  数量指标：完成率100%。

  时效指标：2022年11月前完成。

  质量指标：发放到位率100%。

  成本指标：成本控制额为52.08万元。

  社会效益指标：使计划生育手术并发症对象生活上得到保障，精神上得到慰藉，维护社会的安定稳定的局面.

  服务对象满意度指标：对象满意度达95%以上。

    3.项目资金情况

  2022年该项目预算资金为52.08万元，经市民政局核定未纳入低保范畴的有269人，实际发放269人，应发放救助资金45.19万元，实际发放45.19万元，资金通过财政下拨指定代理银行邮政储蓄统发户，然后由邮政储蓄银行直达个人账户。

（二）自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8号）要求，对照《潜江市2022年部门预算项目支出绩效目标申报表》和《潜江市项目支出绩效目标评分表》，对年度绩效各项指标进行自评计分，分析项目执行中存在的问题和不足之处，提出改进措施，为今后项目的实施奠定良好的基础。

（三）绩效目标完成情况分析

   1.预算执行完成情况。质量指标资金发放到位率为100%，时效指标扶助资金2022年11月发放到位，实际11月发放到位，成本指标发放标准与上年市民政局最低生活标准140元/人/月未发生变化；效益指标中社会效益明显，救助对象的基本生活得到保障。项目预算资金大于实际执行资金数。

2.绩效目标完成情况。质量指标、成本指标、效益指标、满意度指标按预算指标完成，数量指标实际人数小于预算人数，项目资金实际执行数低于预算资金批复数，执行率为86.77%。主要原因市民政局核定人数为当年下半年底的人数，而预算人数是年初上年经省市鉴定的计生手术并发症对象人数。

3.满意度指标完成情况。计生手术并发症对象对此项目的实施满意度达98%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行公示，该绩效评价结果已与2022年部门预算挂钩。

2022年12月31日