潜江市应急管理局2021年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市应急管理局概况....................1

一、部门职责.....................................4

二、机构设置.....................................6

第二部分 2021年度部门决算表......................7

一、收入支出决算总表..............................8

二、收入决算表....................................9

三、支出决算表...................................10

四、财政拨款收入支出决算总表.....................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算.................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......13

七、财政拨款“三公”经费支出决算表...............14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........16

第三部分 2021年度部门决算情况说明...............18

一、收入支出决算总体情况说明.....................19

二、收入决算情况说明.............................20

三、支出决算情况说明.............................21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......23 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....25

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......25

十、机关运行经费支出说明..........................26

十一、政府采购支出说明............................26

十二、国有资产占用情况说明........................26

十三、预算绩效情况说明............................26

第四部分 其他需要说明的情况......................43

第五部分 名词解释...............................44

第六部分 附件...................................48

第一部分 潜江市应急管理局概况

一、部门主要职责

1、负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定相关规程和方案并监督实施。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市人武部和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导各地各单位火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和区、镇、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市应急管理局部门决算由实行独立核算的应急管理局本级决算和四个下属单位决算组成。

纳入应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、潜江市应急管理局（本级）

2、潜江市安全生产执法监察支队

3、潜江市防汛抗旱指挥部办公室

4、潜江市安全生产宣传教育中心

5、潜江市防汛抗旱抢险服务队

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5364.79万元。与2020年度相比，收、支总计各减少546.35万元，下降10 %，主要原因是中央、省级项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2252.55万元。其中：财政拨款收入2173.55万元，占本年收入96%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入79万元，占本年收入4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2213.44万元。其中：基本支出389.59万元，占本年支出20%；项目支出1823.85万元，占本年支出80%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为5253.36万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少515.34万元，下降10%。主要原因是中央、省级项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出2213.44万元，占本年支出合计的80 %。与2020年度相比，财政拨款支出减少468.89万元，下降17%。主要原因是中央、省级项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2213.44万元，主要用于以下方面：防汛、灾害防治及应急管理支出1823.85万元，占比80%；应急管理事务行政运行支出389.59万元，占比20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出(类)。年初预算为2213.44万元，支出决算为2213.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出389.6万元，其中：

人员经费326.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为34.63万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是迎接上级部门各项检查工作频次增多； 二是公务车到达使用年限，经过市机关事务服务中心批准购置小车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次0。

2.公务用车购置及运行费支出决算为31.55万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费17.16万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加17.16万元，主要原因是公务车到达使用年限，经过市机关事务服务中心批准购置小车1台。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费14.39万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加10.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用等支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的执法、应急保障用车保有量4辆。

3.公务接待费支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0.08万元，主要原因是迎接上级部门各项检查工作频次增多。其中：

外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.08万元，接待对象主要是委会办公室每月组织专家会诊，迎接上级部门各项检查工作，2021年共接待国内来访团组71批次，181人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出决算2213.44万元，比上年下降284.35万元，下降12%，下降的主要原因是落实 过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年购置通用设备65.14万元。其中：电脑6台，打印机4台，办公桌椅2套，空调3台，应急车1台，执法装备单兵10个。

十二、国有资产占用情况说明

截至  2021年12月31日，共有执法、应急保障车辆4辆，价值98.84万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目15个，共涉及预算资金约352.46万元，评价覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的

精神》，我局成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对应急局整体支出进行了绩效评价，先后采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。潜江市财政局绩效科对我局所有项目进行绩效评价，并对我局开展了部门整体支出绩效评价。评价结果：2021年绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021年度应急管理局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年部门整体绩效自评得分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门整体绩效目标执行率100%。

2.完成的绩效目标。

目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：加强隐患排查治理，健全完善隐患排查治理体系。

目标3：开展安全生产公益宣传，大力推进安全生产宣传进企业、进学校、进社区、进农村、 进家庭、进公共场所。

目标4：协助市委、市政府组织重大灾害应急处置工作 。统筹全市应急救援力量建设，负责森 林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设 ，协助管理和指导 、协调全市综合性消防救援队伍。

目标5：保障防汛抗旱指挥工作顺利开展 ，推动自然灾害生活救助工作顺利展开 。

1. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

本年度绩效无存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2021年度部门支出情况及当年市委、市政府布置的重点工作。

负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类 、自然灾害类等突发事件和综合 防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作 。 拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾 减灾规划，起草相关规章草案，组织制定相关规程和方案并监督实施 。指导全市应急预案体系 建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度 ，组织编制总体应急预案和安全生产类 、自 然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设 。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援 。协助上级组织特别重大灾 害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作 ，综合研判突发事件发展态势并提出应对建 议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作 。统筹全市应急救援力量建 设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设 ，协助 管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。承担市自然灾害 和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作 。

1. 简要概述年度部门整体绩效目标。

目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：加强隐患排查治理，健全完善隐患排查治理体系。

目标3：开展安全生产公益宣传，大力推进安全生产宣传进企业、进学校、进社区、进农村、 进家庭、进公共场所。

目标4：协助市委、市政府组织重大灾害应急处置工作 。统筹全市应急救援力量建设，负责森 林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设 ，协助管理和指导 、协调全市综合性消防救援队伍。

目标5：保障防汛抗旱指挥工作顺利开展 ，推动自然灾害生活救助工作顺利展开 。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年度绩效目标完成率100%。

(1)产出指标完成情况分析。

产出指标完成100%。

(2)效益指标完成情况分析。

全面提高安全生产意识和素质。

(3)满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度≧95%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

2021年度防汛抗旱应急资金项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经过自查自评，2021年度防汛抗旱应急资金自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年，市防汛抗旱指挥部办公室在市委、市政府的坚强领导下，在市财政局和市应急管理局的大力支持下，圆满的完成了全市的防汛抗旱各项工作。执行率100%。

2.完成的绩效目标。在编报2021年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下：

（1）数量指标：工作完成率100%。

（2）时效指标：工作完成率100%。

（3）成本指标：项目绩效目标审核成本10万元。

（4）效益指标：市防办深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，坚持人民至上、生命至上，按照“两个坚持、三个转变”防灾减灾要求，统筹谋划防汛、抗旱、抢险、救灾等各项工作，始终把防汛抗旱作为天大的事，全力做好防汛备汛工作，坚决打好打赢防汛抗旱抢险救灾这场大仗硬仗。维护社会和谐稳定，减少水旱灾害损失，促进人与水和谐发展。

3.未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

建议根据防汛抗旱工作的实际，调整年度绩效指标各二级指标中的三级指标类别。

（四）下一步拟改进措施

下一步将持续保持，与预算安排紧密结合，合理运用资金，更好的确保防汛抗旱工作顺利开展。下一步在预算申报中，建议市财政局将年度绩效指标一级指标产出指标中的二级指标成本指标中的三级指标类别调整为全市防汛抗旱会议、防汛抗旱培训、防汛抗旱督导检查租车、防汛抗旱资料印制，气象水文信息服务费用等。

附件：2021年度防汛抗旱应急资金项目自评表（附后，格式参见附3）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2021年市防办深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要论述，落实国家防总和省防指领导关于防汛和防范应对极端天气工作的指示批示精神，认真履行各项职责，切实做好防汛和强降雨防范应对工作。自8月底汉江入汛以来，潜江市认真贯彻落实省委、省政府安排部署，特别是8月31日应勇书记在汉江防汛工作会议上关于“生命至上、‘防’字为先、敬畏自然、避险为要，确保防汛救灾责任措施落实到“最后一公里”的重要指示精神，我市牢固树立“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”思想，层层压实责任，狠抓工作落实，严明工作纪律，以高度的政治责任感和对人民极端负责的态度，坚决打好防汛救灾主动战，坚决保障人民群众生命财产安全。

2.2021年发生的两次汉江秋汛，全市上下众志成城，奋力抢险救灾，最大限度妥善安置群众生产生活，最大限度确保人民生命财产安全，最大限度减少灾情损失，防汛抢险取得全面胜利。

（二）部门自评工作开展情况

8月20日，市应急管理局成立专班，召开专题会议，对自评工作进行了安排部署，要求根据实际情况，对照自评表逐一进行核对，确保自评工作圆满完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。该项目预算资金10万元，实际支出10万元。

2.绩效目标完成情况分析。该项目预算资金10万元，实际支出10万元。

（1）产出指标：一是数量指标，工作完成率100%。二是质量指标，工作合格率达100%。三是时效指标，工作及时率达100%。四是成本指标，项目绩效目标预算成本10万元，实际完成10万元。

（2）效益指标：通过开展防汛抗旱各项工作：一是压紧压实职责，形成闭环责任体系。二是提早谋划部署，抓紧抓实工作举措。三是全力补短强弱，夯实应急保障基础。确保了我市防汛抗旱各项工作顺利开展，维护社会和谐稳定，减少水旱灾害损失，促进人与水和谐发展。社会效益明显。

（3）满意度指标：社会公众满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度，市减灾委员会办公室在市委、市政府的坚强领导下，在市财政局和市应急管理局的大力支持下，扎实推进全市防汛抗旱工作顺利开展。一是梅雨期积极做好防范应对工作；二是打赢汉江秋汛工作；三是做好统筹协调工作；四做好会商研判和水雨情收集整理工作；五是防汛抗旱其他工作。

（五）其他佐证材料

1、《市防办关于抓紧做好汛前准备工作的通知》（潜汛办电〔2021〕1号）；

2、《关于做好近期持续降雨防范工作的通知》（潜汛办电〔2021〕3号）；

3、《关于做好梅雨期防范工作的通知》（潜汛办电〔2021〕4号）；

4、《关于做好新一轮强降雨防范工作的紧急通知》（潜汛办电〔2021〕5号）；

5、《关于做好新一轮强降雨防范工作的紧急通知》（潜汛办电〔2021〕6号）；

6、《关于做好防范应对极端天气工作的通知》（潜汛办电〔2021〕7号）；

7、《关于做好外江防汛工作的通知》（潜汛办电〔2021〕8号）；

8、《关于加强防汛值班和领导带班的紧急通知》（潜汛办电〔2021〕11号）；

9、资料印刷合同；

10、平台租车明细。