潜江市应急管理局

目录

第一部分 湖北省消防救援总队汉江支队江汉油田大队概况1

一、部门职责2

二、机构设置3

第二部分 2023年度部门预算表4

一、部门收支总表5

二、部门收入总表6

三、部门支出总表7

四、财政拨款收支总表8

五、一般公共预算支出表9

六、一般公共预算基本支出表10

七、政府性基金预算支出表11

八、国有资本经营预算支出表12

九、财政拨款预算“三公”经费支出表13

第三部分 2023年度部门预算情况说明14

一、收入支出预算总体情况说明15

二、收入预算情况说明16

三、支出预算情况说明17

四、财政拨款收支预算总体情况说明18

五、一般公共预算支出情况说明19

六、一般公共预算基本支出情况说明23

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明23

八、其他重要事项情况说明24

第四部分 名词解释26

第五部分附件30

第一部分 湖北省消防救援总队汉江支队江汉油田大队概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。湖北省消防救援总队汉江支队江汉油田大队隶属湖北省消防救援总队汉江支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成湖北省消防救援总队交办的相关任务。

二、机构设置情况

湖北省消防救援总队汉江支队江汉油田大队隶属湖北省消防救援总队汉江支队无下设单位。

第二部分 2023年度部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

部门公开表3

部门支出总表

单位：万元

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单

万元

位：

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位:万元

注：2023年本单位部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：2023年本单位部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，湖北省消防救援总队汉江支队江汉油田大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2023年度收支总预算15.28万元。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算15.28万元,其中:上年结转4.29 万元，占28.08%；一般公共预算拨款收入10.99万元，占71.92 %。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算15.28万元,其中:基本支出5万元，占32.72%；项目支出10.28万元，占67.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算11.58万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入10.99万元、上年结转0.59万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出11.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障预算监管与财政评审及政府采购管理等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

^{2023 年度一般公共预算当年拨款10.99万元,比2022年度执行数增加}3.35万元，增长43.85%，主要是行政运行人员经费支出、^{伙食费用增加。}

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款10.99万元,主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出10.99万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5万元，比2022年执行数增加1万元，增长25%，主要是公用经费增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为5.99万元，比2022年执行数增加2.35万元，增长64.56%，主要是伙食费人员编制增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出5万元，其中：公用经费5万元，主要包括： 办公费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算3.00万元，与2022年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车运行费3.00万元，与2022年持平；无公务接待费预算，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效情况说明。

2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款10.28万元，一级项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化国库及政府采购管理等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。汉江支队江汉油田大队在 2023 年度部门预算中反映伙食补助费等2个一级项目绩效目标表，见 “第五部分 附件”。

第四部分 名词解释26

一、财政拨款收入： 指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单

位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    三、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金

弥补本年度收支差额的数额。

^{四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定}

用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十

年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴

存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、 年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区

津贴、特殊岗位津贴等。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金。

^{十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工}

作任务而发生的人员支出和公用支出。

^{十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务}

或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

第五部分附件30