潜江市消防救援大队2022年度部门决算

索引号： 011396186/2023-21801 主题分类：其他发布机构：潜江市应急管理局发文日期： 2023年08月29日 16:35:18 文号：无效力状态：有效发布日期： 2023年08月29日 16:35:18 名称：潜江市消防救援大队2022年度部门决算

发布日期：2023-08-29 16:35 来源：潜江市消防救援大队

潜江市消防救援大队

2022年度部门决算

二〇二三年八月

目录

第一部分潜江市消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置

潜江市消防救援大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分潜江市消防救援大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分潜江市消防救援大队概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。潜江市消防救援大队隶属湖北省潜江市市政府，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成潜江市政府与湖北省消防救援总队汉江支队交办的相关任务。

二、机构设置

1960年，潜江市成立消防股、消防中队；1972年，消防中队消防科；1984年，消防中队由章华中路63号搬迁至北郊徐角；1994年，消防科改为消防大队；2019年12月31日正式挂牌成立潜江市消防救援大队。截至目前，潜江市消防救援大队下辖编制站1个：潜江市园林消防救援站，政府专职消防救援站2个：潜江市城北消防救援站、潜江经济开发区消防救援站。

第二部分潜江市消防救援大队

2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：潜江市消防救援大队					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.09	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,922.79	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,760.46
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,994.88	本年支出合计	58	1,760.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	448.27	年末结转和结余	60	682.70
	30			61
总计	31	2,443.15	总计	62	2,443.15
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表
										公开02表
部门：潜江市消防救援大队										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,994.88	72.09					1,922.79
224			灾害防治及应急管理支出	1,994.88	72.09					1,922.79
22402			消防救援事务	1,994.88	72.09					1,922.79
2240201			行政运行	1,609.10	35.00					1,574.10
2240204			消防应急救援	385.78	37.09					348.69




注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表
									公开03表
部门：潜江市消防救援大队									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,760.46	1,284.83	475.63
224			灾害防治及应急管理支出	1,760.46	1,284.83	475.63
22402			消防救援事务	1,760.46	1,284.83	475.63
2240201			行政运行	1,284.83	1,284.83
2240204			消防应急救援	475.63		475.63




注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：潜江市消防救援大队								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	60.55	60.55
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	72.09	本年支出合计	59	60.55	60.55
年初结转和结余	28	0.45	年末结转和结余	60	11.98	11.98
一般公共预算财政拨款	29	0.45		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	72.54	总计	64	72.54	72.54
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
														公开05表
部门：潜江市消防救援大队																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.45	0.45		72.09	35.00	37.09	60.55	28.61	31.94	11.98	6.83	5.15
224			灾害防治及应急管理支出	0.45	0.45		72.09	35.00	37.09	60.55	28.61	31.94	11.98	6.83	5.15
22402			消防救援事务	0.45	0.45		72.09	35.00	37.09	60.55	28.61	31.94	11.98	6.83	5.15
2240201			行政运行	0.45	0.45		35.00	35.00		28.61	28.61		6.83	6.83
2240204			消防应急救援				37.09		37.09	31.94		31.94	5.15		5.15




注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：潜江市消防救援大队								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	28.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	12.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	9.06	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计					28.61
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：潜江市消防救援大队

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
部门：潜江市消防救援大队											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计






注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分潜江市消防救援大队

2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度潜江市消防救援大队收、支总计2443.15万元，与2021年度相比，收、支总计增加911.53万元，上升59.51%，主要是当年地方财政拨款数增加。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位:万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计1994.88万元，其中：财政拨款收入72.09万元，占3.61%；其他收入1922.79万元，占96.39%。

图2：收入决算

三、支出决算情况说明

本年支出合计1760.46万元，其中：基本支出1284.83万元，占72.98%；项目支出475.63万元，占27.02%。

图3：支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计72.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少6.44万元，下降8.15%，主要是2022年财政拨款当年收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出60.55万元，占本年支出的3.44%。与2021年度相比，财政拨款支出减少17.98万元，减少22.89%，主要是追加伙食费及公用经费结余。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位:万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出60.55万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出60.55万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为72.54万元，支出决算为60.55万元，完成年初预算的83.47%。其中：

1.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。

年初预算为35.45万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的80.71%。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为37.09万元，支出决算为31.94万元。完成年初预算的86.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出28.61万元，其中：公用经费28.61万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：

公务用车运行支出决算为7万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。截至2022年12月31日，单位公务用车保有量为5辆。

八、机关运行经费支出说明

潜江市消防救援大队2022年度机关运行经费支出28.61万元，比2021年减少13.42万元。主要原因是厉行节约，降低支出。

九、政府采购支出说明

无

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆；单价50万元以上通用设备7台（套）。

预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，潜江市消防救援大队按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的权重，采取定量与定性评价相结合的比较法，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共二级项目1个，共涉及资金31.94万元，占一般公共预算项目支出总额的86.11%。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援队务开展消防应急救援方面的支出。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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潜江市应急管理局

潜江市消防救援大队2022年度部门决算

第一部分 潜江市消防救援大队概况

第二部分 潜江市消防救援大队

2022年度部门决算表

第三部分 潜江市消防救援大队

2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分潜江市消防救援大队概况

第二部分潜江市消防救援大队

第三部分潜江市消防救援大队

第四部分名词解释