潜江市应急管理局2023年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市应急管理局2023年度部门决算

索引号： 011396186/2024-36863 主题分类：其他发布机构：潜江市应急管理局发文日期： 2024年10月14日 17:26:55 文号：无效力状态：有效发布日期： 2024年10月14日 17:26:55 名称：潜江市应急管理局2023年度部门决算

发布日期：2024-10-14 17:26 来源：潜江市应急管理局

第一部分潜江市应急管理局概况.....................1

一、部门职责......................................4

二、机构设置......................................6

第二部分 2023年度部门决算表......................7

一、收入支出决算总表..............................7

二、收入决算表....................................8

三、支出决算表....................................8

四、财政拨款收入支出决算总表......................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算..................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决表............10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表................11

第三部分 2023年度部门决算情况说明................11

一、收入支出决算总体情况说明......................11

二、收入决算情况说明..............................12

三、支出决算情况说明..............................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......17

十、机关运行经费支出说明..........................18

十一、政府采购支出说明............................19

十二、国有资产占用情况说明........................19

十三、预算绩效情况说明............................19

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开................................26

第四部分其他需要说明的情况......................26

第五部分 名词解释................................26

第六部分附件....................................29

第一部分潜江市应急管理局概况

一、部门主要职责

1、负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定相关规程和方案并监督实施。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市人武部和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导各地各单位火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和区、镇、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市应急管理局部门决算由实行独立核算的潜江市应急管理局本级决算和五个下属单位决算组成。

纳入潜江市应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市应急管理局（本级）

2.潜江市应急管理综合执法支队

3.潜江市防汛抗旱指挥部办公室

4.潜江市安全生产宣传教育中心

5.潜江市应急物资储备中心

6.潜江市应急救援中心

第二部分潜江市应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：潜江市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,170.09	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	12.12	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	984.81
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,259.87
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,182.21	本年支出合计	58	2,244.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	726.15	年末结转和结余	60	663.68
	30			61
总计	31	2,908.36	总计	62	2,908.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：潜江市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,182.21	2,170.09					12.12
213	农林水支出	978.17	978.17
21399	其他农林水支出	978.17	978.17
2139999	其他农林水支出	978.17	978.17
224	灾害防治及应急管理支出	1,204.04	1,191.92					12.12
22401	应急管理事务	1,204.04	1,191.92					12.12
2240101	行政运行	1,204.04	1,191.92					12.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：潜江市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,244.67	1,259.87	984.81
213	农林水支出	984.81		984.81
21399	其他农林水支出	984.81		984.81
2139999	其他农林水支出	984.81		984.81
224	灾害防治及应急管理支出	1,259.87	1,259.87
22401	应急管理事务	1,259.87	1,259.87
2240101	行政运行	1,259.87	1,259.87
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：潜江市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,170.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	984.81	984.81
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,247.47	1,247.47
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,170.09	本年支出合计	59	2,232.27	2,232.27
年初财政拨款结转和结余	28	715.47	年末财政拨款结转和结余	60	653.29	653.29
一般公共预算财政拨款	29	715.47		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,885.56	总计	64	2,885.56	2,885.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：潜江市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,232.27	1,247.47	984.81
213	农林水支出	984.81		984.81
21399	其他农林水支出	984.81		984.81
2139999	其他农林水支出	984.81		984.81
224	灾害防治及应急管理支出	1,247.47	1,247.47
22401	应急管理事务	1,247.47	1,247.47
2240101	行政运行	1,247.47	1,247.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：潜江市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,066.44	302	商品和服务支出	144.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	210.99	30201	办公费	30.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	103.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	352.73	30205	水费		31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.62	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	183.28	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	6.81	31008	物资储备
30113	住房公积金	87.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.51	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	30.02	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	33.36	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	32.61	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.39	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	26.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	6.82	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	40.95
人员经费合计		1,099.81	公用经费合计					147.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：潜江市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：潜江市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：潜江市应急管理局	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.66		4.00		4.00	1.67	5.66		4.00		4.00	1.67
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2908.36万元。与2022年度相比，收、支总计增加353.25万元，增长13.8%,主要原因是中央、省级项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2182.21万元，与2022年度相比，收入合计增加954.02万元，增长77.7%。其中：财政拨款收入2170.09万元，占本年收入99.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入12.12万元，占本年收入0.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2244.67万元，与2022年度相比，支出合计增加415.71万元，增长22.7%。其中：基本支出1259.87万元，占本年支出56.1%；项目支出984.81万元，占本年支出43.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2885.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加490.75万元，增长20.5%。

主要原因是中央、省级项目资金增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2170.09万元，比2022年度决算数增加990.98万元，增长84.0%,主要原因是中央、省级项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我部门（单位）无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我部门（单位）无此项内容。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2232.27万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.94万元，增长32.9%,主要原因是中央、省级项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2232.27万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出决算数为984.81万元，占44.1%。主要用于指导协调森林火灾、水旱灾害等防治工作。

2.灾害防治及应急管理支出类支出决算数为1247.47万元，占55.9%。主要用于自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1272.63万元，支出决算为2232.27万元，完成年初预算的175.4%.其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为984.81万元，支出决算数为984.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数持平于年初预算数。

2.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1247.47万元，支出决算数为1247.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数持平于年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1247.47万元，其中：

人员经费1099.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少4.20万元，降低42.6%,决算数全年预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，相继完善了内控制度，压缩了“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本单位当年无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因：本单位当年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少3.74万元，降低48.3%，主要原因：本着厉行节约的原则，相继完善了内控制度，压缩了“三公”经费的支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年减少0.46万元，降低21.6%。决算数持平全年预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，相继完善了内控制度，压缩了公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出1.67万元，接待对象主要是每月组织专家会诊，主要是迎接上级部门各项检查工作，主要是开展用于省级或市级安全生产执法检查、督察等方面的接待活动工作，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组20个，185人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 147.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数或着上年决算数增加91.74万元，增长164.1%，。主要原因是：本着厉行节约的原则，相继完善了内控制度，压缩了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2.68万元，其中：政府采购货物支出 2.68万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市应急管理局共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金200.54万元，占一般公共预算项目支出总额的20％。从评价情况来看，2023年绩效评价情况较好，在执行管理和支出绩效方面，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益。

根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的通知》要求，我局成立了部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对应急局整体支出进行了绩效评价，先后采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。评价情况来看，2023年绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为208.85万元，执行数为208.85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标；二是社会效益。

综合事务管理经费项目绩效自评结果：资金使用较为规范，项目实施取得了一定的经济和社会效益，确保安全生产形势稳定，保障安全监督工作运行。

（三）绩效评价结果应用情况。

预算绩效评价结果应用既是开展预算绩效管理工作的基本前提，又是完善预算编制，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立绩效评价相关结果应用制度。提高绩效意识和财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度潜江市应急管理局整体绩效评价自评报告

自评结论：

（一）部门整体绩效自评得分

2023年部门整体绩效自评得分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

部门整体绩效目标执行率100%。

2、完成的绩效目标。

目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：加强隐患排查治理，健全完善隐患排查治理体系。

目标3：开展安全生产公益宣传，大力推进安全生产宣传进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进公共场所。

目标4：协助市委、市政府组织重大灾害应急处置工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

目标5：保障防汛抗旱指挥工作顺利开展，推动自然灾害生活救助工作顺利展开。

3、未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效无存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2、拟与预算安排相结合情况。

佐证材料：

（一）基本情况

1、2023年度部门支出情况及当年市委市政府布置的重点工作。

负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定相关规程和方案并监督实施。指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

2、简要概述年度部门整体绩效目标。

目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。

目标2：加强隐患排查治理，健全完善隐患排查治理体系。

目标3：开展安全生产公益宣传，大力推进安全生产宣传进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进公共场所。

目标5：保障防汛抗旱指挥工作顺利开展，推动自然灾害生活救助工作顺利展开。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年度绩效目标完成率100%。

产出指标完成情况分析。

产出指标完成100%。

效益指标完成情况分析。

全面提高安全生产意识和素质。

满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度≧95%。

上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022年绩效评价情况较好，在执行管理和支出绩效方面，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益。

（五）其他佐证材料

无其他佐证材料。

二、2023年度综合事务管理经费项目绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

按照潜江市财政局《2023年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩﹝2023﹞8号）的内容，结合本项目支出绩效目标完成情况，经过自查自评，2023年度应急管理事务综合管理经费自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

安全生产事故情况。截至目前，全市共发生各类生产安全事故27起，死亡29人（其中营运性道路交通事故20起死亡22人，建筑施工类事故4起死亡4人，工贸行业类事故2起死亡2人，其他行业领域事故1起死亡1人），事故起数同比下降33%，死亡人数同比下降28%，全市未发生较大及以上生产安全事故，全年实现“一无两降”目标。自然灾害情况。截至目前，上报全市受灾人口25896人，分散转移安置受灾群众729人。农作物受灾面积3068.15公顷，灾情造成直接经济损失达到2703.62万元。

2.完成的绩效目标。

今年以来，市安委会召开5次全会、市委市政府先后召开10次市委常委会和市政府常务会议研究部署各项重点工作。每逢重大节日、重点时段，市委市政府领导带队深入基层一线检查安全生产工作，推动安全责任落实，累计检查安全生产40余次。截止目前，全市共排查重大事故隐患256条，已整改完成211条，隐患整改率82.4%，剩余隐患均按照“五落实”要求限期整改中。春节、“两会”、五一、端午、中秋、国庆等重点节假日期间共出动明查暗访组37个，采取实地排查、现场督导等方式，对23个区镇街道和17个专委会以及各企业开展综合督查，排查各类安全隐患102条，整改完成102条，整改率100%。市防办组织7个组分别对全市23个区镇街道和全市482座涵闸泵站开展汛前检查，共排查各类隐患12处，均整改完毕。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

下一步将持续保持，与预算安排紧密结合，合理运用资金，更好的确保应急管理工作顺利开展。

附件：2023年度应急管理事务综合管理经费项目自评表（附后，格式参见附3）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.该项目主要用于：负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。加大执法监察力度，强化日常监察执法和事故调查处理，积极消除各类事故隐患，有效防范生产安全事故发生。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。加强全市安全生产标准化考评工作的组织管理，规范企业安全生产标准化考评工作，提高我省安全生产标准化评审质量。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。研究制定宣传方案，创新宣传形式，加强安全生产公益宣传，提高安全监管监察人员、生产经营单位从业人员和从事安全生产工作的相关人员的安全素质，承担特种作业人员、市（州）所属生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的培训工作。承担市安全生产委员会办公室的日常工作、综合监督管理全市安全生产指导协调工作。中央、安委会安全生产专项督查，市政府专项检查，安全生产年度、季度例会制度。保障日常工作正常运转。

2.市财政局拨付我局2023年应急管理事务综合管理经费208.85万元。项目由《安全生产应急救援管理经费》4.76万元、《办公场所、救灾物资仓库租赁及物业、水电费》23.1万元、《安全生产教育宣传经费》16.9万元、《安全生产行政执法监察经费》79.2万元、《安委会办公室工作经费》5.39万元、《重大安全隐患整改及举报奖励奖金》10万元、《森林防灭火指挥部办公室工作经费》3.5万元、《核灾、报灾工作经费》16万元、《防汛抗旱应急资金》20万元、《应急调度经费》30万元整合。

（二）部门自评工作开展情况

2023年，市应急管理局成立专班，召开专题会议，对自评工作进行了安排部署，要求根据实际情况，对照自评表逐一进行核对，确保自评工作圆满完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

	年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）
当年本级财政资金总额	208.85万元	≦208.85万元	8	100%

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)
产出指标（40分）	数量指标（20分）	开展执法监察	4	12次/年	12次/年	100%
		标准化企业	4	20家	20家	100%
		宣传教育	4	≥12次	≥12次	100%
		推广安全生产新技术新产品应用	4	2家企业	2家企业	100%
		购买服务次数	4	165人/次	165人/次	100%
	质量指标（10分）	执法工作合规率	10	100%	100%	100%
	时效指标（10分）	执法监察巡查工作完成及时率	10	100%	100%	100%

效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)

效益指标（20分）	社会效益（20分）	降低事故发生率，提升企业安全管理水平	20	提升	提升	100%

满意度指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)

满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	社会公众满意度	5	≧95%	≧95%	100%

上年度部门自评结果应用情况

上年度，在市委市政府的正确领导和市人大的监督指导下，潜江市应急管理局认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，全力以赴压责任、查隐患、遏事故、强宣教、促改革，确保了全市人民群众生命财产安全。

其他佐证材料

文件、凭证、图片

2024年1月3日

附件：

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