目录

第一部分 部门概况

一、应急管理局的主要职能

二、应急管理局部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

2025年度部门预算于2025年1 月26日经市财政局批复，按照《预算法》的规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

第一部分 潜江市应急管理局单位概况

一、主要职责

我单位主要职能是：

1、负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定相关规程和方案并监督实施。

    3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市人武部和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

    8、组织协调消防工作，指导各地各单位火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

    11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和区、镇、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，我单位2025年部门预算包括：1.市应急管理局本级预算；2.潜江市应急管理综合执法支队；3.潜江市安全生产宣传教育中心；4.潜江市防汛抗旱指挥部办公室；5.潜江市应急物资储备中心；6.潜江市应急救援中心。

第二部分 潜江市应急管理局2025年度预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1242.20万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1242.20万元。支出按功能分类，包括：一般公共服务支出1242.20万元。按支出类别分类：人员类支出922.63万元，公用经费支出149.58万元，项目支出170.00万元；按支出经济分类：工资福利支出922.63万元，商品服务支出149.58万元。

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算支出1242.20万元，比上年预算数减少87.94万元，减少6.61%。主要原因是其他运转类项目减少。一般公共预算支出按支出类别分类，包括：人员类项目支出922.63万元，占74.27%；公用经费项目支出152.63万元，占12.28%；项目支出170.00万元，占13.45%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2025年一般公共预算支出预算数为1242.20万元，其中：基本支出1072.20万元，占86.31%，项目支出170.00万元，占13.69%。对比上年数预算数，减少87.94万元，减少6.61%。主要原因是其他运转类项目减少。

1.人员类项目2025年预算数922.63万元，比上年预算数减少105.78万元，减少10%，减少原因是人员变动。

2.公用经费项目支出149.58万元，比上年预算数增加48.40万元，增加47.83%。增加原因是人员变动及预算编制口径调整。

3.项目支出170.00万元，比上年预算数减少30.54万元，减少15.22%，减少原因主要是2025项目资金减少。

三、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

潜江市应急管理局2025年一般公共预算基本支出1072.20万元，其中：

（一）人员经费922.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利性支出,离休费。

（二）公用经费149.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、水电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、关于2025年“三公”经费预算情况说明

潜江市应急管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为11.00万元，与2024年预算数相比，增加4.00万元，增幅5.71%。其中：因公出国（境）经费0万元，对比上年无增减；公务接待费3万元，对比上年持平，减幅0%；公务用车运行维护费8万元，对比上年增加4.00万元，增幅50%。主要原因是新增一台应急救援车辆。

五、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表为空表。

六、关于2025年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，潜江市应急管理局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1242.20万元、上年结转收入3.05万元；支出包括：一般公共服务支出1242.20万元。潜江市应急管理局本级2025年收支总预算1245.25万元。

七、关于2025年部门收入预算情况说明

潜江市应急管理局2025年收入预算1245.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1242.20万元，占99.75%；上年结余结转3.05万元，占0.25%。

八、关于2025年部门支出预算情况说明

潜江市应急管理局2025年支出预算1242.20万元，其中：基本支出1072.20万元，占86.31%；项目支出170.00万元，占13.69%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况：截止2025年12月底，局机关固定资产账面价值1629.98万元，其中：应急公务车5辆。主要原因是以前公车老旧损坏新购置应急保障车1辆，旧的公务车2024年已经交由公车办统一处置。

（二）预算绩效情况

2025年应急管理整体绩效支出目标1970.60万元，项目支出绩效目标70.00万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，对预算项目绩效目标进行整合、完善，确保项目绩效重点突出，科学合理。

（三）重点项目预算绩效情况

“综合事务工作项目”主要内容是保障部门工作正常开展，保障办公场所、救灾物资仓库租赁；安全生产教育宣传；安全生产行政执法检查；水雨情信息数据分析。市防汛抢险物资储备等。通过预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。2025年安排预算70.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：保障全市安全生产稳定运行，推动安全生产教育宣传，促进安全生产工作规范化建设。

数量指标：安全生产教育宣传次数≥36次；开展执法检查次数≥36次；绩效目标完成及时率100%。

质量指标：资金使用合规率100%；执法监督检查完成率100%。

时效指标：教育培训完成及时率100%；绩效评价完成及时率100%。

社会效益指标：降低事故发生率，提升企业安全管理水平，保障日常工作正常开展　。

满意度指标：服务对象满意度≥90。

第三部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 潜江市应急管理局2025年度部门预算表

一、收支总表(部门公开表1)

二、收入总表(部门公开表2)

三、支出总表(部门公开表3)

四、财政拨款收支总表(部门公开表4)

五、一般公共预算支出表(部门公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(部门公开表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)

八、政府性基金预算支出(部门公开表8)

九、项目支出表(部门公开表9)