目录

第一部分 潜江市消防救援大队概况...................................4

一、部门职责............................................................................5

二、机构设置............................................................................6

第二部分 2025年度部门决算表.............................................7

一、收入支出决算总表............................................................8

二、收入决算表........................................................................9

三、支出决算表........................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总表...........................................10

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表......................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..............12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................12

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................13

第三部分 2025年度部门决算情况说明..............................14 

一、收入支出决算总体情况说明.........................................15

二、收入决算情况说明.........................................................15

三、支出决算情况说明.........................................................15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................18

八、机关运行经费支出说明.................................................19

九、政府采购支出说明.........................................................19

十、国有资产占用情况说明.................................................19

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明........................19

第四部分 名词解释...............................................................22

^{一、部门职责}

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。潜江市消防救援大队隶属湖北省潜江市市政府，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成潜江市政府与湖北省消防救援总队汉江大队交办的相关任务。

^{二、机构设置}

1960年，潜江市成立消防股、消防中队；1972年，消防中队改为消防科；1984年，消防中队由章华中路63号搬迁至北郊徐角；1994年，消防科改为消防大队；2019年12月31日正式挂牌成立潜江市消防救援大队。截至目前，潜江市消防救援大队下辖编制站1个：潜江市园林消防救援站，政府专职消防救援站3个：潜江市城北消防救援站、潜江经济开发区消防救援站、潜江盐化工业园消防救援站。

^{一、收入支出决算总体情况说明}

2025年度收、支总计1724.64万元，与2024年度相比，收、支总计减少1485.08万元，减少46.27%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

^{二、收入决算情况说明}

本年收入合计1310.07万元，其中：财政拨款收入113.31万元，占8.65%；其他收入1196.76万元，占91.35%。

图2：收入决算

^{三、支出决算情况说明}

本年支出合计1329.84万元，其中：基本支出1261.63万元，占94.87%；项目支出68.21万元，占5.13%。

图3：支出决算

^{四、财政拨款收入支出决算总体情况说明}

2025年度财政拨款收、支总计113.31万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加18.46万元,增加19.46%,主要是公用经费及伙食费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

^{五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明}

^（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出110.66万元，占本年支出的8.32%。与2024年度相比，财政拨款支出增加15.81万元，上升16.67%，主要是公用经费及伙食费增加。

^{图 5：财政拨款支出决算变动情况}

（单位:万元）

^{（二）财政拨款支出决算结构情况}

2025年度财政拨款支出110.66万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2.35万元，占2.12%；灾害防治及应急管理（类）支出108.31万元，占97.88%。

图 6：财政拨款支出决算结构

^{（三）财政拨款支出决算具体情况}

2025年度财政拨款支出年初预算为113.31万元，支出决算为110.66万元，完成年初预算的97.66%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是指战员购买医疗保险后，医疗费经医疗保险报销后按比例报销，医疗费支出减少。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.1万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的100%。

3.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为68.21万元，支出决算为68.21万元，完成年初预算的100%。

^{六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明}

2025年度财政拨款基本支出45.1万元，其中：人员经费5万元，主要为医疗费支出；公用经费40.1万元，主要包括电费30万元、邮电费3.1万元、公务用车运行维护费7万元。

^{七、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明}

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。大队认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。

公务用车运行支出决算为7万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。截至2025年12月31日，单位公务用车保有量为3辆。

^{八、机关运行经费支出说明}

潜江市消防救援大队2025年度机关运行经费支出40.1万元，比2024年增加8.1万元。主要原因是王场站交付使用，公用经费支出增加。大队积极贯彻落实中央八项规定关于“过紧日子”的要求，严控公务用车运行维护费预算支出，优化内部管理，提高工作效率，减少不必要开支。

^{九、政府采购支出说明}

无

^{十、国有资产占用情况说明}

截至2025年12月31日，潜江市消防救援大队共有车辆22辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车15辆。

^{十一、关于2025年度绩效评价情况的说明}

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，潜江市消防救援大队对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目2个，涉及资金166.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

潜江大队伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数68.21万元，执行数为68.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

潜江大队地方财政装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。项目全年预算数98万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度装备购置计划调整，原有装备运行状况良好，可满足工作开展需要，相关购置项目暂缓实施，待后续根据工作需要另行安排，故未发生相关支出。后续将合理安排购置计划。购置计划。

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心、国有金融资本运营评价中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、会计财务评价中心、预算评审中心、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、资产评估中心、国际财经中心、中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会、中国财政学会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十一、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映财政部除上述项目外，其他用于外交方面的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院举办的研究生教育支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十五、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映中国财政科学研究院用于研究生培养的支出。

二十六、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十七、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。