潜江市医疗保障局2023年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市医疗保障局概况

1. 部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市医疗保障局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市医疗保障局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市医疗保障局概况

一、部门主要职责

我单位主要职能是:

(一)负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策措施、规划、标准并组织实施。

(二)监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度推进长期护理保险制度改革。

(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

(五)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)负责与全市定点医药机构签订服务协议，制定支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(七)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市医疗保障局部门决算由实行独立核算的潜江市医疗保障局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入潜江市医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、潜江市医疗保障局本级

2、潜江市医疗保障服务中心

3、潜江市医疗保障结算中心

4、潜江市医疗保障信息中心

5、潜江市医疗保障基金核查中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15397.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4234.24万元，增长37.93 %，主要原因是项目中居民医保基金市级财政补助项目每年增加配套补助标准。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15248.40万元，与2022年度相比，收入合计增加4463.67万元，增长41.39%。其中：财政拨款收入15198.96万元，占本年收入99.68%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入49.44万元，占本年收入0.32%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15236.85万元，与2022年度相比，支出合计增加4211.64万元，增长38.20%。其中：基本支出 1263.67万元，占本年支出8.29%；项目支出13973.18万元，占本年支出91.71%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15345.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4550.29万元，增长42.15%。主要原因是项目中居民医保基金市级财政补助项目每年增加配套补助标准。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15198.96万元，比2022年度决算数增加4542.50万元，增加的主要原因是项目中居民医保基金市级财政补助项目每年增加配套补助标准。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15223.85万元，占本年支出合计的98.88 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4564.14万元，增长42.82%。主要原因是项目中居民医保基金市级财政补助项目每年增加配套补助标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15223.85万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出15223.85万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14555万元，支出决算为15223.85万元，完成年初预算的104.59%。其中：卫生健康支出15223.85万元。年初预算为14555万元，支出决算15223.85万元，完成年初预算的104.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是中央转移支付项目“医疗服务与保障能力提升”决算实际下达金额比预算多100万元；二是市财政对城乡医疗救助收支缺口按照当年实际情况进行配套，实际配套决算金额比预算多569万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1256.86万元，其中：

人员经费1145.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.78万元，支出决算为27.78万元，完成全年预算的100%。较上年增加24.57万元，增长765.42%。决算数较上年增加的主要原因：本年购置公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成全年预算的100%；较上年增加22.31万元，增长695.01%。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要，购置公务用车一台并投入使用。其中：

(1)公务用车购置费支出17.97万元，主要是本年度购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出7.55万元，主要用于公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成全年预算的100%，较上年增加2.26万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.26万元，接待对象主要是来我单位考察、调研、学习的省直行政部门，主要是开展考察、调研、学习工作。2023年共接待国内来访团组27个，人次252人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年机关运行经费支出111.51万元，比年初预算数减少291.15万元，降低72.31%。主要原因是:落实过紧日子要求压减 “三公”支出。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额65.5万元，其中：政府采购货物支出40.3万元、政府采购服务支出25.2万元。授予中小企业合同金额40.3万元，占政府采购支出总额的61.53%，其中：授予小微企业合同金额40.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆；单位价值 100 万元以上设0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目9个，资金约13973.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，针对2023年度预算编制，我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作:一是根据预算绩效管理要求，依据我局自身工作职能及上年度项目实施情况，对项目进行完善，对部门整体及项目支出设置科学、完整的绩效目标，各项目设定的绩效指标更加侧重于工作的产出和具体可量化的成果，使项目绩效目标、指标的设置更加科学、合理，更具有可操作性;二是加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据;三是根据上年度项目支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据;四是加强预算绩效管理工作的政策宣贯，进一步提高相关业务科室对绩效工作的重视程度，做好项目文本绩效目标、指标的申报，项目绩效基础资料的收集、整理、归档工作等。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年市医疗保障局支出绩效评价整体情况较好。具体表现在:预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。“三公”经费控制较好，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高。项目支出管理的规范性、科学性不足项目整体效益尚需提升。考核结果为“优良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、城乡居民医保市级财政配套资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为9344万元，执行数为8783万元，完成预算94%。主要产出和效益:一是资金配套参保人员覆盖率100%;二是配套资金拨付合规率100%;三是市级财政配套标准:128元/人;四是保障城乡居民医疗待遇;五是提高群众参保缴费积极性;六是持续保障城乡居民使用;七是参保居民满意度达90%。发现的问题及原因:指标设定还不够科学，存在少数实际效果不大的指标。下一步改进措施:删除一些应用效果不大的指标，增加能更大力度推动工作的指标，如参保人数及参保率指标，政策范围报销比例与实际报销比例等，并且增强指标值设定的科学性

2、城乡医疗救助收支缺口资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为3000万元，执行数为2900万元，完成预算97%。主要产出和效益:一是资助困难人群参加医疗保险对象覆盖率达100%；二是医疗救助对象覆盖率达100%；三是医疗救助对象报销及时率达100%。发现的问题及原因:指标设定还不够科学，存在少数实际效果不大的指标。下一步改进措施:删除一些应用效果不大的指标，增加能更大力度推动工作的指标，如参保人数及参保率指标，政策范围报销比例与实际报销比例等，并且增强指标值设定的科学性。

3、离休医药费统筹项目绩效自评综述:项目全年预算数为 97.5万元，执行数为97.5万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是离休干部人数33人;二是离休干部医疗待遇保障规范;三是离休医药费拨付及时性:每月25日前;四是保障离休干部医疗待遇保障;五是全年待遇及时拨付到位，获得了离休老干部的好评与认同。发现的问题及原因:按照上年度自评结果，我们增补了一些数据指标来更有效的反映项目执行情况。

4、医保智能语音热线专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算100%主要产出和效益:一是人工语音坐席5个;二是语音热线覆盖时间段24小时;三是咨询解答完成率100%;四是智能语音使用率100%;五是咨询电话处理及时率100%。发现的问题及原因:指标设定还不够科学，存在少数实际效果不大的指标。下一步改进措施:①删除一些应用效果不大的指标，增加能更大力度推动工作的指标，并且增强指标值设定的科学性。②拟与预算安排相结合情况。下一年度我们将紧密结合预算，严格按照时间进度执行预算，继续确保执行率100%，同时做到合理分配资金，持续提高资金使用效益。

5、医疗保障信息系统运行保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是定点医疗机构维护数量871家;二是验收合格率100%;三是系统运行稳定性100%;四是网点运行维护及时性:24小时内;五是系统更新及时性:系统更新24小时内;六是保障平台数据的安全性和稳定性;七是提升终端网点覆盖率。发现的问题及原因:指标设定还不够科学，存在少数实际效果不大的指标。下一步改进措施:①删除一些应用效果不大的指标，增加能更大力度推动工作的指标，并且增强指标值设定的科学性。②拟与预算安排相结合情况。下一年度我们将紧密结合预算,严格按照时间进度执行预算,继续确保执行率100%,同时做到合理分配资金，持续提高资金使用效益。

6、医疗保障事务综合管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为262.84万元，执行数为262.84万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是参保人员79万人;二是工作流程达标率100%;三是医保待遇处理及时率100%;四是提升医疗待遇保障;五是提高医保服务覆盖率，保证医疗服务机构正常运行。发现的问题及原因:指标设定还不够科学，存在少数实际效果不大的指标。下一步改进措施:①删除一些应用效果不大的指标，增加能更大力度推动工作的指标，并且增强指标值设定的科学性。②拟与预算安排相结合情况。下一年度我们将紧密结合预算，严格按照时间进度执行预算，继续确保执行率100%，同时做到合理分配资金，持续提高资金使用效益

7、医疗保险扩面续保奖励资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.99万元，执行数为5.99万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是城乡居民基本医疗保险征收人数72万人;二是扩面续保任务完成率100%;三是续保奖励资金兑现及时率100%;四是稳步提升医保续保覆盖率。发现的问题及原因:目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施:学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

8、代管专项资金工作经赛项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算 100%。主要产出和效益:一是服务对象人数176人，实际完成176人;二审核规范性100%;三是经费报销准确性100%;四是经支付时间在每月25日前;五是保障三类人群待遇。发现的问题及原因:目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施:学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

9、打击欺诈骗保举报奖励专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.33万元,执行数为3.33万元,完成预算 100%,主要产出和效益:一是全市医疗机构数量832家，实际完成832家;二是举报奖励发放合规性100%;三奖励兑现及时性:在审核通过后1个工作日内;四是举报受理及时性:24小时内;五是提高社会公众积极举报度。发现的问题及原因:目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价下一步改进措施:学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2023年市医疗保障局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在:一是预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好;二是在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范;三是“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。

但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

部门绩效评价结果拟应用情况:无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(三)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出，

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

2023年度潜江市医疗保障局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得99分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况100%。

2.完成的绩效目标。所有绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

1.目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（四）下一步拟改进措施

针对存在的问题进一步细化部门项目指标，提高绩效指标设置的科学性，项目绩效评价指标做到详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项。

制定如下整改措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对项目预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规；三是加强对财务人员的培训工作，同时及时了解各单位存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性。四是加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进各单位工作任务的及时完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2023年度部门支出情况：2023年决算支出总额万元15236.85万元，其中基本支出1263.67万元万元，项目支出13973.18万元。

2023年度重点工作主要有：全力夯实应保尽保基础;增强大病保险和重特大疾病医疗救助保障能力;积极发展商业医疗保险;完善公务员补充医疗保险制度;建立完善基本医保门诊统筹制度;健全基本医保筹资和待遇调整机制;调整优化生育保险政策;建立健全基金监管规章制度;加大打击欺诈骗保力度;提升基金综合监管力度;加强和完善医药服务管理；持续推进药品耗材集中带量采购；持续深化医疗服务价格改革；加强经办体系建设；统一规范经办管理；完善异地就医结算；优化医保领域营商环境等。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

保障经费落实到位,确保机构正常运行；保障城乡居民医疗保险扩面续保以及征收工作经费；建立健全医疗保障体系，做好全市医疗保障经办管理、药品和医疗服务价格管理工作经费和医保系统信息化建设；完善基层公务服务体系；保障各项医保基金和医疗专项资金及时到位。

（二）部门自评工作开展情况

按照年初工作安排，我局于每年度结束前，以个人、科室或局属各中心为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

基本支出预算管理情况：根据市财政局最终批复预算数，向全局系统通报，并在单位网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。达到“三重一大”标准的支出严格执行“三重一大”制度。

项目支出预算管理情况：我局加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

离休干部人数由于年龄较大，每年会自然减员；城乡居民以当年申报实际人数为准，按照实际人数进行财政资金配套。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。数量指标能做到精准预计，控制好预算执行数量；把控成本，厉行节约，精确测算，严格执行，将各项成本指标控制在预算内；通过年初下达分解任务，将任务分解到科室到人，较好的完成了各项质量指标。

（2）效益指标完成情况分析。

我市医疗保障工作在市委市政府的坚强领导下，始终坚持以人民为中心的服务理念，坚持“全覆盖、保基本、可持续”的发展原则，提高政治站位，强化责任担当，不忘初心和使命，进一步巩固医疗保障成果，强化管理和服务，着力推进医疗保障领域改革，不断完善政策、强化监管、优化流程、夯实基础，不断提高人民群众医疗保障获得感、幸福感和安全感,以过硬作风促进医疗保障各项重点工作扎实推进，确保高效运行。全年医疗保障工作取得了良好的社会效益。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过实地问卷调查，本年度满意度调查情况良好，无“不满意”情况。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

针对上年度绩效评价结果的薄弱环节，例如人数和成本控制不够精准、满意度调查不够全面等情况，我们本年度进行了认真整改，通过绩效评价促进医疗保障事业快速发展。

2023年度市医疗保障局部门整体绩效自评表

单位名称：市医疗保障局 填报日期：2024年5月15日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度城乡居民医保市级财政配套资金项目

评价报告

一、自评结论

（一）自评得分99分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算9344万元，按照当年中央财政下达标准以及当年人数确定当年财政配套标准，由于标准和人数在编制预算时无法确定，实际执行数为8783万元，实际执行率94%。

2.完成的绩效目标

所有绩效目标全部完成。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

指标设定还不够科学，存在少数实际效果不大的指标。

（四）下一步拟改进措施

1.删除一些应用效果不大的指标，增加能更大力度推动工作的指标，如参保人数及参保率指标，政策范围报销比例与实际报销比例等，并且增强指标值设定的科学性。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度城乡居民医保市级财政配套资金项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

根据当年国家规定的城乡居民医保财政补助资金的中央、省、市三级财政配套标准，根据本地实际参保人数，向市财政部门申报当年市级财政配套资金，在资金配套申请批复后，及时足额将资金纳入基金财政专户管理，专款专用。

2.简要概述项目资金情况

项目资金9344万元，项目资金主要用于财政部门按照当年中央下达的标准，根据当年参保人数配套补助资金。

（二）部门自评工作开展情况

该项目资金由我局规划财务科和医保结算中心具体实施，并开展自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算资金为9344万元，按照当年中央财政下达标准以及当年人数确定当年财政配套标准，由于标准和人数在编制预算时无法确定，实际执行数为8783万元，实际执行率94%。预算执行情况偏离原因：2023年度城乡居民实际参保人数较2023年度预算参保人数73万人参保人数下降了43802人。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

当年实际参保人数686198人，按照中央下达的当年市级财政配套标准128元/人/年，市级财政应配套资金8783万元，已及时配套到位，纳入基金财政专户管理，专款专用。

（2）效益指标完成情况分析

市级财政配套资金及时到位，确保了当年各项医保待遇的及时发放。

（四）上年度部门自评结果应用情况

按照上年度自评结果，我们增补了一些数据指标来更有效的反映项目执行情况。