2026年度潜江医疗保障局部门预算

目录

第一部分 医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位基本情况

第二部分 医疗保障局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 医疗保障局2026年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标表

2026年度医疗保障局部门预算于2026年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第二部分  单位2026年部门预算情况说明

一、预算收支及增减变化情况

（一）预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目。本部门2026年收支总预算55893.09万元。

（二）预算收入情况

2026年收入总预算55826.60万元，比上年增长349.43万元，增长0.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入 55811.6万元（含上级专项40789万元），占99.97%；其他收入15万元，占0.03%；上年结转结余66.49万元。

（三）预算支出情况

2026年支出总预算55893.09万元，比上年增长415.92万元，增长0.75%，其中：人员类项目支出1225.64万元，占2.19%；运转类项目支出105.24 万元，占0.19%；特定目标类项目支出54562.21万元（含上级专项40789万元），占97.62%。

二、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算105.24万元，比上年预算减少14.78万元，减少12.31%，减少的主要原因是公用口径变动，财政拨付减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费预算数为10.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费3.3万元。2026年“三公”经费预算比上年减少2.6万元，减少19.4%，主要原因是压缩预算支出成本。

四、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算总额141.75万元，主要用于信息化建设和经办购买服务等。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，市医疗保障局局包括二级单位共有国有资产10115189元：一是房屋1546.87平方米，金额5788765元；二是无形资产数量6个，价值823400元;三是公务用车2辆，价值359600元;四是设备409个，价值2906711元;五是家具用具342个，价值236713元。

六、重点项目预算绩效情况

2026年本部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算支出13731.21万元，上级专项40789万元。  

市医保局本级重点预算项目为“城乡居民医保财政配套资金”。该项目主要内容是财政补助资金按当年实际参保人数予以配套，并在每年12月31日前完成参保人员配套资金拨付工作，做到足额合规发放配套资金，提升参保居民满意程度。2026年“城乡居民医保财政配套资金”项目预算安排48910万元，其中中央29346万元，省级9782万元，市级9782万元。

项目绩效年度目标：为达到确保本年度城乡居民医保财政补助配套资金按时、足额、合规拨付到位，保障年度参保居民权益，提升其满意度的目标，依据当年度城乡居民医保财政补助标准、预算安排及相关要求，在本预算年度内，严格按照当年实际参保人数完成配套资金的测算、审核与申请，并于12月31日前将资金拨付到位。2026年度预计参保67万人，市级财政按照补助标准146元/人配套9782万元（2025年市级财政配套标准为140元/人，预计2026年增长6元/人）。实现年度配套资金拨付任务按时完成、参保居民对财政补助政策的获得感切实增强的年度预期效益，确保参保对象67万人的医疗费用及时报销到位。

数量指标：资金配套参保人员数≥65万人。

质量指标：参保率≥95%。

时效指标：资金配套及时性为受理后20个工作日。

社会效益指标：保障参保居民医疗健康；保障城乡居民医疗保险基金可持续运行。

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

七、其他需要说明的情况

我单位无政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  单位2026年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表