潜江市城市燃气管理所

2025年预算公开

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

2025年度潜江市城市燃气管理所

部门预算公开

2025年度部门预算于2025年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我所将2025年度部门预算予以公开。

　　一、部门（单位）主要职责

单位主要职能是：规范潜江市燃气市场，依法加强燃气管理，维护消费者和经营者的合法权益，保障社会公共安全，促进燃气事业的发展。负责潜江市行政区域内燃气规划、建设、供应、经营使用和燃气器具经营及燃气安全管理，制定全市燃气行业管理的具体规定；负责全市燃气安全监管和燃气安全专项整治工作；负责燃气企业的资质审查、申报和年度审核工作；负责组织并对燃气企业管理人员、操作人员进行岗位培训；对燃气器具的安装、维修进行监督检查；依法查处燃气行业的违法违规行为，负责燃气安全事故的调查处理工作；负责对燃气用户进行燃气安全知识宣传。

二、机构设置情况

我所于1997年经市编制委员会批准成立（潜机编[1997]65号），单位性质属事业性公益一类，主管部门是潜江市住房和城市更新局，内设办公室，综合管理科，天然气质安科，财务科。财务收支已纳入财政部门预算管理。我所现有在编干部职工11人（其中1人编制属住保分局，1人编制属质安局），长期聘请管理人员2人，退休3人。

　　三、预算收支及增减变化情况

    2025年我所财政拨款收支总预算为218.01万元，收入为：一般公共预算财政拨款172.80万元、单位资金收入：其他收入7万元，上年结余结转38.21万元。支出预算为218.01万元，其中：工资福利支出108.21万元、公用经费23.00万元、其他运转类项目支出34.65万元、特定目标类项目支出52.15万元。为节约开支所有支出都相对减少。

　　1.预算收入情况：2025年本年收入218.01万元，比上年259.84万元减少41.83万元，减少19%，主要原因是人员减少。

其中：一般公共预算拨款收入172.80万元,比上年204.57万元减少31.77万元，减少15%，主要原因是人员减少和职能划转。

　　2.预算支出情况：2025年本年支出218.01万元，比上年259.84万元减少41.83万元，减少19%。其中：一般公共预算拨款收入172.80万元,比上年204.57万元减少31.77万元，减少15%，主要原因是人员减少和职能划转。

　　支出增减的主要原因：

　（1）2025基本支出115.55万元，比上年137.52万元减少21.97万元，减少16%，主要原因是人员调整。

　（2）2025年项目支出57.25万元，比上年67.05万元减少9.80万元，减少15%，主要原因建筑消防验收职能划转给了质安局。

　　四、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，机关运行费为0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2025 年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，比上年5.10万元减少0.1万元，减少1.96%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费0.50万元，比上年0.60万元减少0.1万元，减少17%，主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费4.50万元，与上年对比无增减变化。

其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费4.50万元，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

政府采购预算安排如下：

1. 办公费复印纸0.20万元，与上年持平。

2. 国产台式电脑壹台0.60万元，主要原因是增加国产电脑替换。

3. 柜式空调壹台0.50万元，主要原因是视频监控室一个夏天温度过高，为保护视频监控设备。

政府采购预算合计：1.30万元。

2025年，面向中小企业采购预算1.30万元，面向小微企业采购预算1.30万元。

七、国有资产占用情况

  2024年末固定资产总额55.69万元，无房屋，其中：

1. 车辆合计1辆10.88万元，占资产总额19.54%

2. 通用设备：36.41万元，占资产总额65.38%

3. 办公家具：8.40万元，占资产总额15.08%

    八、重点项目绩效情况其他重要事项的情况说明

 1、“综合事务工作项目”主要内容是：保障我所的日常运行；确保城镇燃气安全隐患整治到位，坚决遏制较大以上事故发生。2025年安排预算34.65万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：通过本项目的实施，保险全市燃气市场正常运行。

数量指标：日常安全隐患的整改治理12次；法定节假日安全大检查7次；燃气消防安全演练2次；燃气反恐演练2次；重大活动安全大检查7次；聘请专家进行评审2次；组织宣传1次；

质量指标：普及燃气安全知识；保障全市燃气安全；

时效指标：安全检查及时率达到100%；

成本指标：建立市燃气安全管理长效机制经费34.65万元；

效益指标：实现保障全市燃气安全，保障燃气市场安全正常运转；

满意度指标：社会公众满意度达98%；

2、“市燃气安监管理系统平台运行维护经费”主要内容是：为保障燃气安监管理视频监控平台正常运行。

项目绩效年度目标是：实现了燃气电子信息监控全覆盖，为全市燃气监管工作迈入科学化、规范化、信息化管理轨道以及全市开展燃气公用行业反恐工作奠定了基础，为保障燃气安监管理视频监控平台正常运行。

数量指标：设备日常维护天数每月5天；燃气安全监控检修次数4次；

质量指标：监控系统运转故障率小于5%；监控设备正常运行率大于95%；网络通畅率95%；

时效指标：故障响应时间24小时以内；

成本指标：保证年度维护成本22.6万元；

效益指标：社会效益指标，保障燃气安监管理视频监控平台正常运行。

满意度指标：工作人员满意度超95%。

　　九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明：

该《政府性基金预算支出表》无数据。

1. 对其他情况的说明：

无

　　十、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

    （二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、项目支出表