2025年度潜江市物业管理中心部门预算

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

2025年潜江市物业管理中心

单位预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1、负责住宅专项维修资金归集、管理和使用。

2、负责对全市物业服务活动的指导及年度考核。

二、机构设置情况

2005年经市政府批准，潜江市房产资金管理中心从原公积金中心剥离，与潜江市物业管理中心合署办公，公益一类事业单位，中心下设综合科、物业科和资金管理科。

三、预算收支及增减变化情况

1.2025年中心收入预算为635万元，相比上年增加95万元，增加17.59%，主要原因是：潜江市房地产管理监察大队机构撤销人员合并到中心。

其中：财政拨款收入预算为291.86万元，相比上年增加了11.86万元，增加4.23%，主要原因是：人员增加；其它资金收入预算343.14万元，相比上年增加了83.14万元，增加了31.97%，主要原因是：潜江市房地产管理监察大队机构撤销人员合并到中心。

2.2025年中心支出预算为635万元，相比上年增加95万元，增加17.59%，主要原因是：潜江市房地产管理监察大队机构撤销人员合并到中心。

其中：财政拨款支出预算为291.86万元，人员支出10.75万元、公用支出1.11万元，特定目标类项目支出280万元，相比上年增加了11.86万元，增加4.23%，主要原因是：人员增加；其它资金支出预算为343.14万元，相比上年增加了83.14万元，增加31.97%，主要原因是：潜江市房地产管理监察大队机构撤销人员合并到中心。

四、机关运行经费安排情况

中心为事业单位，机关运行费为0。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025中心年一般公共预算“三公”经费为0，无因公出国(境)费，无公务用车购置费，相比上年无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年中心货物类政府采购金额合计7万元，资金来源为：预计结转7万元，资金性质为其他收入资金。

七、国有资产占用情况 

2024年末中心固定资产原值总额69.59万元，其中:

1.房屋：19.3万元，面积236.28㎡，占资产总额27.73%；

2.车辆：19.58万元，占资产总额28.14%

3.通用设备：20.19万元，占资产总额29.01%

4.办公家具等：10.02万元，占资产总额14.4%。

5.无形资产：0.5万元，占资产总额0.72%。

单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

2025年中心项目预算申报1个，涉及一般公共拨款280万元，是“红色物业”奖补政策奖金。

年度绩效目标：全力提升党领导社区治理的能力，全面实现“党建强、机制好，队伍强、服务好，治理强、环境好”的“红色物业”管理目标，根据市委市政府《关于加强党建领导打造“红色物业”提升基层治理能力水平的实施意见》（潜办发[2020]2号）要求，对“红色物业”建设实施奖补，提升我市基层治理能力水平，健全基层治理体系，实现“红色物业”工作全覆盖。

数量指标：评定小区党组织党建工作经费补助个数≤105个/年；给予工作经费过渡性补助的小区个数≤21个/年；评定补助老旧小区物业服务面积≤109万平方米/年；评定“红色物业服务站”个数≤70个/年；评定“红色物业”开展效果好的小区业委会（自治组织）个数≤31个/年；评定“红色物业”开展效果好的小区物业个数≤28个/年；“共同缔造”试点社区≧1个/年。

质量指标：资金使用合规率100%，评定完成合格率100%。

时效指标：经费发放完成时限当年年底。

社会效益指标：提升基层治理能力水平，健全基层治理体系达成；提高居民满意度与幸福感达成。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；“红色物业”企业满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

《一般公共预算“三公”经费表》、《政府性基金预算支出表》为空表，2025年中心没有一般公共预算“三公”经费预算和政府性基金预算。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件

1.部门收支总表

2.收入总表

3.部门支出总表（支出功能科目）

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.政府采购预算表

10.项目支出表