潜江市城市建设档案馆2025年预算公开

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责：

为城市规划建设提供信息服务；负责城建档案的收集、保管和利用工作；组织地下管线普查、编绘和跟踪管理；负责城建档案数字化处理和声像档案制作；对城建档案的形成、移交、管理等工作进行业务指导。

二、机构设置情况：

潜江市城市建设档案馆隶属市住新局二级单位。

三、预算收支及增减变化情况：

2025年我馆财政拨款收支总预算为366.06万元，支出预算为366.06万元，其中：工资和福利支出338.31万元，公用经费支出27.75万元。比上年增加46.08万元，增加12.5%，其主要原因是人员及工资保险调整。

1. 机关运行经费安排情况：

我单位是事业单位无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

我馆2025年“三公”经费预算数为0.7万元，其中：公务用车运行费0.6万元，公务接待费0.1万元。 比上年减少0.36万元，减少34%。主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制费用支出。

六、政府采购预算安排情况：

2025年我馆政府采购预算总额2.18万元，比上年减少8.42万元，减少79%。用于购买电脑一台0.6万元，电池一批1.58万元。

七、我馆国有资产占用情况：

2024年末我馆固定资产总额161.61万元。其中：房屋1200平米，账面价值40万元，公务用车1辆，账面价值14.98万元。其它固定资产账面价值106.63万元，主要是办公电脑、打印机、档案专用软件、扫描仪、照相机等。

八、重点项目预算绩效情况：

无重点项目预算

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

我单位没有重点项目预算绩效。

(二)对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释：

    1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费表

（八）政府性基金预算支出表

（九）政府采购预算表