2025年度潜江市建筑管理办公室

部门预算目录

一、部门主要职责

二、2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年部门收支预算情况说明

2. 关于2025年财政拨款收支预算情况说明

（三）关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2025年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2025年政府性基金预算支出情况说明

（六）政府采购预算情况说明

（七）国有资产占用情况

（八）项目支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

三、2025年度部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出表

2025年度潜江市建筑管理办公室

部门预算公开的说明

第一部分 部门主要职责

一、主要职能：负责向市委、市政府提出政府投资项目建设建议;负责代行政府投资项目法人和项目业主权利，全面推行政府投资项目全过程代建模式;负责经市政府批准同意建设的政府投资项目前期手续、设计、施工、监理、招标、工程预决算、项目投资分析、设备安装维护维修及竣工移交等全过程管理工作;协调有关部门解决项目建设过程中的困难和问题;研究拟订全市建筑业发展政策和规划，负责全市建筑业管理;指导建筑业资质和从业人员的资格管理;指导建筑领域拖欠工程款的清欠工作;推进建筑行业诚信体系建设工作;推进装配式建筑发展工作;负责全市建筑业协会的协调与管理工作;协调各建管职能单位开展工作等。

二、机构设置情况：内设：综合科、财务科、项目前期科、建筑业管理科、监察科、工程档案科、项目管理中心。

1. 2025年度部门预算情况说明

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年预算收入911.54万元，比上年增加584.30万元，增加64.10%，主要原因是市政府投资项目代建中心并入我办。其中:其中:一般公共预算拨款收入430.10万元,比上年增加127.58万元，增加29.66%;其他收入115.00万元,比上年增加96.20万元，增加83.65%。

2.预算支出情况:2025年预算支出911.54万元，比上年增加584.3万元，增加64.10%。

其中:一般公共服务支出911.54万元，比上年增加584.3万元,增加64.10%

城乡社区支出911.54万元,比上年增加584.3万元,增加64.10%。无政府性基金预算支出。

(1)2025年基本支出477.56万元，比上年增加162.99万元，增加34.13%，主要原因是市政府投资项目代建中心人员并入我办，工资和保险费用增多。

(2)2025年项目支出75.84万元,比上年减少63.19万元，增加83.32%，其他运转类项目支出56万元,特定目标类项目支出302.14万元，增加100%，主要原因是市政府投资项目代建中心并入我办，我办上年无项目支出。

四、机关运行经费安排情况

我单位是事业单位无机关运行经费。

五、2025年“三公”经费及增减变化情况：

我办2025年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务用车运行经费0万元，公务接待费3万元。比上年预算增加1.8万元,减少60%。市政府投资项目代建中心并入我办，业务增多。

六、政府采购预算安排情况：

政府采购预算安排如下： 2025年我办编制政府采购预算1.41万元。政府采购预算：电脑0.7万元，打印机0.2万元，办公家具0.51万元。主要用于办公设备和办公家具购置。

七、国有资产占用情况：

我单位国有资产占用情况： 2024年末固定资产总额69.18万元，其中:

1.房屋价值34.21万元，占资产总额49.45%，面积210平方米。

2.车辆合计1 辆17.34万元，占资产总额25.07%

3.通用设备：15.60万元，占资产总额22.55%

4.办公家具等；2.03万元，占资产总额2.93%。

八、重点项目预算绩效情况：

“城市建设指挥部办公室工作项目”主要内容是根据潜办文[2023]8号文件精神，切实发挥建设江汉平原水乡园林精致之城指挥部办公室职能职责，保障潜江老城区城市更新、泰丰及紫月湖新片区、水乡园林精致之城等重点工作建设，促进城市发展。2025年安排预算56万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是:通过本项目的实施，保障潜江老城区城市更新、泰丰及紫月湖新片区、水乡园林精致之城等重点工作建设，结合《潜江水乡园林精致之城总体风貌综合提升规划》以及重要景观节点城市设计，塑造“一环多廊”“一城两轴多片区”的整体城市景观风貌，进一步完善《建设江汉平原水乡园林精致之城三年行动方案》。

数量指标:拉练活动次数4次/年;召开会议次数24次/年。

质量指标:经费使用合规率100%。

时效指标:经费使用时限为当年度年底前。

成本指标:办公室工作经费≤56万。

经济效益指标:有效保障指挥部办公室正常有序运转，利于推进重点项目建设，完善城区服务功能。满意度指标:城区居民满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

我办2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表

(二)对其他情况的说明：

我办对其他情况无说明

十、专业名词解释：

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购: 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是

指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。