潜江市住房和城市更新局

2025年预算公开说明（汇总） 

目  录 

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

1. 部门（单位）主要职责

市住房和城市更新局是市政府工作部门，主要职责是：统筹协调城市更新实施工作；承担推进住房制度建设和住房保障工作；规范房产市场秩序；负责全市房产市场监测、调控、研究、预警预报体系建设和信息发布；负责抓好本行业领域安全生产工作；负责组织实施房屋和城市市政设施的抗震设计规范；负责住房和城乡建设领域建设工程消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理；负责全市房屋交易与产权管理工作和住房信息化建设工作；负责管理全市公租房、直管公房；负责房屋安全鉴定、白蚁防治、住房维修基金、房产测绘、房屋租赁管理工作。负责住房公积金资金的监管。负责住房和城乡建设领域行政审批工作。依法查处住房和城乡建设领域违法违规行为。负责制定住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业各类人员职业资格管理及执业注册管理。

二、机构设置情况

纳入市住房和城市更新局2025年部门预算编制范围的预算单位17家，包括本级机关，局属单位16家。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入19282.06万元，比上年19535.10万元减少253.04万元，下降1.3%，主要原因机构改革，局属单位项目资金有增有减。

其中：一般公共预算拨款收入8697.63万元,比上年17873.45万元减少9175.82万元，下降51.34%，主要原因是部分项目资金在政府性基金中安排；政府性基金预算拨款收入8638.8万元,与上年500万元对比增加8138.8万元，主要原因是机构改革后新增单位安排了政府性基金项目；其他收入1945.63万元，与上年1161.65万元减少783.98万元，下降67.49%，主要原因是机构改革新增单位其他收入增加。

1. 预算支出情况：2025年本年支出20664.49万元，比上年22240.76万元减少1576.27万元，下降7.08%。其中：一般公共预算拨款支出8697.63万元,比上年17873.45万元减少9175.82万元，下降51.34 %,主要原因是部分项目资金安排在政府性基金中列支；政府性基金预算拨款支出8638.8万元,与上年500万元对比增加8138.8万元，主要原因是机构改革后新增单位安排了政府性基金项目。

2. 国有资本经营预算支出0万元，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。

支出增减的主要原因：

（1）2025基本支出7139.3万元，比上年6496.96万元增加642.34万元，增加9.89%，主要原因是机构改革人员增加。

（2）2025年项目支出13525.19万元，比上年15743.8万元减少2218.61万元，减少14.09%，主要原因是住房补贴，高质量发展奖补等项目资金减少。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费213.51万元，较上年176.68万元相比增加36.83万元，增加20.84%，增加主要原因是其他商品服务支出增加。其中：办公费32.72万元、印刷费9万元、水费0.5万元、电费12万元、邮电费6.81万元、差旅费12.5万元、维修（护）费33.21万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、委托业务费5.67万元、工会经费24.24万元、福利费20万元、公务用车运行维护费2.9万元其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出19.96万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算23.24万元，比上年18.47万元增加4.77万元，增加25.83%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费9.2万元，比上年5.21万元增加3.99万元，增加76.58%，主要原因是招商及公务接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费14.04万元，与上年13.26万元增加0.78万元，增加5.88%，主要原因是公务出行增加。

其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费14.04万元，与上年13.26万元增加0.78万元，增加5.88%，主要原因是公务出行增加。

六、政府采购预算安排情况

2025年编制政府采购预算3624.85万元，比上年498.06万元增加3126.79万元，上升627.79%，主要原因是机关改革后新增单位进行了工程类政府采购。其中：货物类政府采购预算104.85万元，比上年119.46万元减少14.61万元，下降12.23%，主要原因是部分单位货物类采购减少；工程类政府采购3400万元，比上年增加3400万元，主要原因是机关改革后新增单位进行了工程类政府采购；服务类政府采购120万元，比上年204.3万元减少84.3万元，下降41.26%，主要原因是部分局属单位减少了服务类采购。

2025年，面向中小企业采购预算3400万元，面向小微企业采购预算174.98万元。

七、国有资产占用情况

市住新系统2024年末土地面积139322.51平方米，账面价值835万元。固定资产总额14741.94万元，其中：办公用房及其他用房40430.27平方米，账面价值13179.99万元； 公务用车辆及其他车辆18辆，账面价值359.05万元。其他固定资产定资产账面价值1202.90万元，主要是办公用电脑、打印机、传真机、扫描仪、空调、监控设备、会议专用视屏设备、绘图仪、照相设备等。

八、重点项目预算绩效情况

“购房补贴”项目主要内容是市委常务会议听取了综合性民生政策制定等工作情况汇报，要认真贯彻中央、省委关于促进房地产业健康发展部署要求，充分调动房地产开发商、行业主管部门、相关乡镇、园区、群众等各方积极性，推动各项政策措施落实落地。

2025年预算安排4000万元，资金来源为政府性基金财政拨款。

项目绩效年度目标：项目实施期为2025年1年，拟通过政府资金对非中心城区户籍人口、返乡就业人员、新增多孩家庭购买新建商品房时发放购房补贴。刺激购房需求，缓解购房者压力，促进市场健康发展。

数量指标：奖励户数≤3400户。

质量指标：购房补贴资格合规率100%。

时效指标：补贴兑现时限2025年1-12月。

成本指标：购房补贴金额≤4000万元。

社会效益指标：缓解购房压力。

服务对象满意度：购房者满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

十、专业名词解释

     1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4财政拨款收支总表

5一般公共预算支出表

6一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8政府性基金预算支出表

9政府采购表

10项目支出表