潜江市城乡生活污水处理工程服务中心2025年预算公开

目  录

1. 部门（单位）主要职责

2. 机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

  1、研究落实生活污水处理产业政策、策划生活污水处理建设项目；组织实施城市、乡镇、农村生活污水处理设施建设项目；服务城市生活污水处理厂、乡镇及农村生活污水处理设施的运营管理工作，保障设施稳定正常运行、生活污水达标排放等工作。

2、完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

我单位是潜江市住房和城市更新局下属的二级单位，独立核算，内设;办公室、财务科、综合科。截止2024年12月定编8人，实有在岗8人。

1. 预算收支及增减变化情况

1、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

  2025年我中心财政拨款收支总预算为773万元，比上年702.27万元增加70.73万元，增加0.71%，主要原因是人员增加。

收入为一般公共预算财政拨款76.7万元,单位资金收入：其他收入690万元。支出预算为773万元，其中：工资福利支出97.12万元、商品和服务支出666.08万元，项目支出9.8万元。

2、关于2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出76.7万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员支出57.12万元；公用支出9.78万元；项目支出9.8万元。

3、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

   我中心2025年一般公共预算基本支出76.7万元，比上年76.3万增加了0.4万，主要原因是人员增加。其中：

  （一）工资福利性支出57.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

（二）公用经费9.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(三）其他运作类项目支出9.8万元，针对集镇生活污水治理ppp项目，特许经营期内，实施机构主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司的运营绩效水平进行考核，并依据绩效考核结果进行运营绩效付费。

四、机关运行经费安排情况

我单位是事业单位无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

我中心2025年“三公”经费预算数为0.2万元，用于公务接待费。   

六、政府采购预算安排情况

我中心2025年政府采购预算1万元，其中，投影仪1台0.5万元，台式计算机1台0.5万元。

七、国有资产占有情况

市污水中心固定资产账面价值1.4万元，主要是日常办公用电脑，打印机等。

八、重点项目预算绩效情况

2025年我中心共申报了1个项目的绩效目标，安排预算9.8万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

依据《潜江市城乡一体化（集镇）污水处理PPP项目项目合同》和《湖北省推进乡镇生活污水治理工作要求》，对全市乡镇污水处理厂开展绩效考核。针对集镇生活污水治理PPP项目，特许经营期内，实施机构主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司的运营绩效水平进行考核，并依据绩效考核结果进行运营绩效付费。

数量指标：对张金、龙湾、熊口、老新、白鹭湖、运粮湖、后湖、周矶、浩口、渔洋、高石碑、积玉口12座污水处理厂开展绩效考核。

质量指标：绩效考核完成率100%。

时效指标：项目完成时限按合同约定。

社会效益指标成本指标：改善水环境质量，维持生态平衡。

服务对象满意度：居民满意度≧90%。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

  （二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

  （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。