潜江市不动产登记中心2025年部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

潜江市不动产登记中心主要职能是：指导监督全市土地登记、房屋登记、林业登记等不动产登记管理工作，贯彻执行上级各类不动产登记的法规、规章和政策，建立和完善不动产统一登记制度，推进统一的不动产登记信息管理基础平台建设。完成局党组交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，潜江市不动产登记中心内设机构6个，包括：综合科、办公室、登记科、信息科、预审科、权调科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。本单位2025年收支总预算1013.59万元。

2、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算1013.59万元，其中：一般公共预算拨款收429.03万元，占42.33%；政府性基金预算财政拨款收入481.32万元，占47.49%；其他收入89.35万元，占8.82%；上年结转结余13.89万元，占1.36%。

3、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算1013.59万元，按功能分类，主要是：社会保障和就业支出2.96万元，占0.30%；卫生健康支出0.60万元，占0.06%；城乡社区支出481.32万元，占47.48%；自然资源海洋气象等支出527.61，占52.06%；住房保障支出1.10万元，占0.10%。其中：人员类支出814.97万元，占80.4%；运转类项目支出92.20万元，占9.1%；特定目标类项目支出106.42万元，占10.5%。

4、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算910.35万元。收入包括：一般公共预算财政拨款429.03万元、政府性基金预算财政拨款收入481.32万元。支出包括：社会保障和就业支出2.96万元、卫生健康支出0.60万元、城乡社区支出481.32万元、自然资源海洋气象等事务424.37万元、住房保障支出1.10万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出429.03万元，比上年执行数减少74.37万元，主要原因是减少非税收入预算。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出2.96万元，占0.69%；卫生健康支出0.60万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出424.37万元，占98.92%；住房保障支出1.10万元，占0.25%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数1.97万元，比上年执行数增加1.97万元，增长0%，主要原因：2024年预算没有单独分类。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算数0.99万元，比上年执行数增加0.99万元，增长0%，主要原因：2024年预算没有单独分类。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数0.60万元，比上年执行数增加0.60万元，增长0%，主要原因：2024年预算没有单独分类。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。2025年预算书84.52万元，比上年执行数增加84.52万元，增长0%，主要原因：2024年预算没有单独分类。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。2025年预算数339.85万元，比上年执行数减少163.55万元，下降32.49%，主要原因：2025年将一般公共预算支出分出6类，2024年只有自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数1.10万元，比上年执行数增加1.10万元，增长0%，主要原因：2024年预算没有单独分类。

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

潜江市不动产登记中心2025年一般公共预算基本支出344.51万元，其中：

人员经费331.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费12.75万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

7、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

潜江市不动产登记中心2025年政府性基金预算支出481.32万元，其中：基本支出481.32万元，主要用于单位基本运转支出。

8、关于项目支出的情况说明

本单位2025年项目支出106.42万元，其中：使用一般公共预算资金项目6个，金额84.52万元；使用单位资金预算3个，金额21.90万元。

四、机关运行经费安排情况

本单位2025年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以表七 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出》表为空表。

1. 政府采购预算安排情况

潜江市不动产登记中心2025年政府采购预算9.24万元，其中：货物类采购9.24万元。

1. 国有资产占用情况

潜江市不动产登记中心2024年末国有资产总额247.41万元，其中:

1. 设备账面价值187.93万元。

2、公车改革后保留车2辆，账面价值30.76万元，其中:越野车2辆。

3、家具用具账面价值28.72万元。

八、重点项目预算绩效情况

“不动产登记系统平台维护费项目”主要内容是联合住建、税务等部门，在“一窗受理、集成服务”的基础上，升级改造不动产交易登记一体化系统，搭建“自然资源云”框架，整合房产测绘成果、交易备案、不动产登记数据，实现不动产交易登记纳税业务统一管理及维护。2025年度安排预算24万元，资金来源为一般公共预算财政拨款及单位资金。

项目绩效年度目标是：通过本项目的实施，对潜江不动产一体化平台进行维护，确保2025年可以解决平台日常运行中出现的各种问题，持续推进“放管服”改革、优化提升营商环境，始终坚持“为民服务、便民利民”。

经济成本指标：项目成本24万元。

数量指标：1套。

质量指标：确保系统全年运转正常。

时效指标：驻场人员2025年全年解决平台日常运行中出现的各种问题。

社会效益指标：提高群众办事效率及便民服务被认可。

满意度指标：办事群众满意度≥90%。

1. 其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

1、2025年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以表七 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出》表为空表。

1. 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用